醫(yī)院審計自查報告（必備6篇）。

忙碌而又充實的工作已經(jīng)告一段落了，回顧這段時間的工作，在取得成績的同時，我們也找到了工作中的不足和問題，制定一份工作總結(jié)吧。大家知道工作總結(jié)的格式嗎？以下是小編幫大家整理的關(guān)于醫(yī)院內(nèi)部審計工作總結(jié)，希望對大家有所幫助。

醫(yī)院審計自查報告 篇1

20xx年上半年里，我院在縣委、政府和衛(wèi)生主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，深入落實科學(xué)發(fā)展觀，不斷優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量，認真開展“公立醫(yī)院改革試點”工作，全力推進業(yè)務(wù)新區(qū)建設(shè)，圓滿完成了上半年各項工作目標任務(wù)，為迎接“二甲”醫(yī)院等級復(fù)評進行了積極準備。

一、主要任務(wù)目標完成情況

1、診治門診病員127745人次，收治住院病員7812人次，完成大中型手術(shù)2141臺次，急診8436人次。

2、治愈好轉(zhuǎn)率91.8%，危重病人搶救成活率80.8%，門診與出院診斷符合率97.5%，入院與出院診斷符合率99.7%，出院者平均住院日8.7天，病床使用率105.7%，病床周轉(zhuǎn)次數(shù)19.7。

3、實現(xiàn)業(yè)務(wù)總收入4130萬元，比去年同期增加550萬元，上升15.53%；總支出4010萬元；固定資產(chǎn)總額4156萬元。門診人均費用109.72元，住院人均費用3486.90元，每床日收費431.08元。

二、爭先創(chuàng)優(yōu)

醫(yī)院獲縣委、縣政府授予《“相如長歌”參演首屆中國國際文化旅游藝術(shù)節(jié)演職人員組織獎》，南充市食品藥品監(jiān)管局授予《20xx年度藥品不良反應(yīng)（adr）監(jiān)測工作先進單位》、縣人社局授予《20xx年度醫(yī)療保險管理服務(wù)工作先進單位》等榮譽。婦產(chǎn)1科、ct室分別獲病員贈送錦旗感謝。

職工個人獲縣級以上表彰6人次，其中獲三軍大一附院《20xx年度優(yōu)秀進修生》1人、縣委、縣政府《20xx年度宣傳工作先進個人》1人、縣委《20xx年度工會工作先進個人》1人、南充市食品藥品監(jiān)管局《20xx年度全市adr監(jiān)測工作先進個人》1人、縣人社局《20xx年度醫(yī)療保險管理服務(wù)工作先進工作者》2人。

三、人才隊伍建設(shè)

全院職工總數(shù)533人，其中在職職工353人（含在崗正式職工335人、三產(chǎn)業(yè)1人、病休2人、離崗待退15人、離退休138人。全院上班職工380人（含臨聘人員42人、退休返聘3人）。

在職在崗職工中有各類專業(yè)技術(shù)人員308人，其中正高7人、副高21人、中級97人、初級153人（師121人、士32人）、待聘專業(yè)技術(shù)職稱的新職工30人。

已選派3名專業(yè)技術(shù)人員在上級醫(yī)院進修，外出短訓(xùn)或參加學(xué)術(shù)會17人次，請上級專家教授來院會診或講學(xué)、指導(dǎo)7次，開展遠程醫(yī)學(xué)教育授課3次。經(jīng)過在職學(xué)習(xí)，2名職工取得大專學(xué)歷。公開補充招聘20xx屆本科醫(yī)學(xué)生5名。

四、科研教學(xué)

在國家正規(guī)醫(yī)學(xué)期刊發(fā)表學(xué)術(shù)文章5篇。帶教醫(yī)學(xué)院校和職業(yè)技術(shù)學(xué)院的醫(yī)學(xué)專業(yè)實習(xí)人員78人，接收鄉(xiāng)醫(yī)培訓(xùn)及進修等6人。

五、基本建設(shè)

購置了高檔全身數(shù)字化彩色多普勒超聲診斷儀、檢驗科信息管理（lis）系統(tǒng)、數(shù)字式六道心電圖機、頸腰椎牽引床、無油壓縮機，簽訂螺旋ct機保修合同3年、電梯維保合同1年，安裝了院內(nèi)重點部位安保監(jiān)控攝像系統(tǒng)，投入317萬余元。正在對老區(qū)住院樓各病區(qū)（科）治療室進行維修改造，以應(yīng)對“二甲”復(fù)評要求。

六、業(yè)務(wù)建設(shè)

不斷規(guī)范衛(wèi)技人員執(zhí)業(yè)行為，確保依法執(zhí)業(yè)落到實處。積極試行“臨床路徑管理”，制訂了《臨床路徑實施方案》和《臨床路徑質(zhì)量監(jiān)控制度》，各專業(yè)提出了進入臨床路徑管理的病種名單，明確了責(zé)任和保障措施加以推進。嚴格督查考核“三級查房”、“?？茖Ｖ巍薄ⅰ耙呻y危重病人會診討論”等質(zhì)量重點，堅持開展“病歷質(zhì)量月活動”，按“二甲”醫(yī)院規(guī)定比例配備使用國家基本藥物，嚴格監(jiān)控抗菌藥物分級管理制度執(zhí)行、病員藥品費用占醫(yī)療費用的比例等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，抓“合理檢查、合理治療、合理用藥”的常態(tài)運行，落實獎懲到位，促進質(zhì)量管理不斷硬化。

七、醫(yī)院管理和改革

以迎接“二甲”醫(yī)院復(fù)評為契機，院領(lǐng)導(dǎo)、職能部門和各科室對照學(xué)習(xí)新的《四川省綜合醫(yī)院評審標準》，認真自查、找漏補缺、增添措施、完善軟件記錄，要求凡是不屬于現(xiàn)實客觀條件限制、可以爭取達標的項目，必須每分必爭，在全院職工中形成了統(tǒng)一的思想和扎實的行動。

貫徹衛(wèi)生部關(guān)于開展“三好一滿意（即服務(wù)好、質(zhì)量好、醫(yī)德好，群眾滿意）”的活動，持續(xù)開展“治理醫(yī)藥購銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂專項活動”，堅持實行“二甲”醫(yī)院只執(zhí)行“二乙”收費標準等惠民措施，繼續(xù)為緩解人民群眾看病貴做實事。

穩(wěn)步推進事業(yè)單位人事聘用制管理和崗位設(shè)置管理，制訂了《崗位設(shè)置方案》報人事部門核準后，多方征求意見形成《崗位設(shè)置實施方案》并經(jīng)公示和職代會審議通過，現(xiàn)正制訂《競聘上崗和崗位聘任實施方案》，力爭在7月基本完成崗位設(shè)置工作，8～9月正式予以實施，力爭9月底完成此項工作。

啟動公立醫(yī)院改革試點工作：認真實施我院承擔的基層首診和上下級醫(yī)療機構(gòu)雙向轉(zhuǎn)診、預(yù)約掛號服務(wù)等；積極開展藥品“開零”服務(wù)、同級醫(yī)院檢查結(jié)果科學(xué)互認及上級醫(yī)療機構(gòu)檢查結(jié)果科學(xué)認可等，研究探索按病種付費、逐步實現(xiàn)藥品零差率銷售等改革。

八、關(guān)心職工生活，維護職工切身利益

協(xié)調(diào)落實了全院正式退休職工每月700元的生活補助問題；醫(yī)院自行發(fā)放了長期病休和未在崗的離崗待退職工每月700元的生活補助費；上報調(diào)整了職工夜班補助費標準，聘任初級職稱28人，計發(fā)在職在崗職工20xx年終考核合格一次性獎勵工資，辦理護齡津貼始發(fā)及調(diào)標22人。評發(fā)了上一年度經(jīng)濟困難職工的生活補助。在元旦、春節(jié)、三八、五一、端午、五四、五一二、六一等節(jié)日分別慰問了職工和相關(guān)群體。對生病住院的職工及時進行了慰問。

九、公益活動

組織醫(yī)務(wù)人員上街開展學(xué)雷鋒、樹新風(fēng)，“蓬安縣第十五屆科技之春宣傳月”活動，派出醫(yī)護人員和救護車為“蓬安縣第十屆桃花藝術(shù)節(jié)”醫(yī)療救護、高考和重大活動服務(wù)，抽派職工參與排練演出等其它指令性任務(wù)。

認真落實省衛(wèi)生廳關(guān)于對口支援下級醫(yī)院和落后地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院的部署，20xx年6月1日起已開始對口支援南燕、高廟、茶亭三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院工作，在接到對口支援涼山州越西縣順河、下普雄、新民3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院的'通知后，主動聯(lián)系、及時前往該縣衛(wèi)生局，簽訂了對口支援協(xié)議書，開展了巡回醫(yī)療，落實了派遣中級衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員進行為期半年的業(yè)務(wù)工作帶教指導(dǎo)、免費接收其急需專業(yè)人員進修培訓(xùn)和提供技術(shù)與管理咨詢的相關(guān)事宜。

十、業(yè)務(wù)新區(qū)建設(shè)

住院樓建設(shè)項目已完成土建工程的主體施工、電梯項目招標，正在進行外墻裝飾，其“二裝”工程正在招標準備中。二、三期工程（門診樓、急診部、醫(yī)技樓、保障系統(tǒng)、輔助用房等）建設(shè)項目已完成全部圖紙設(shè)計以及審圖、預(yù)算、財政評審、招標等工作，七月五日施工及其監(jiān)理的招投標開標，力爭8月上旬正式開工建設(shè)。

醫(yī)院審計自查報告 篇2

面對醫(yī)療行業(yè)的快速發(fā)展與日益嚴格的監(jiān)管要求，為確保醫(yī)院財務(wù)活動的合規(guī)性、提升資源使用效率并促進醫(yī)療質(zhì)量的持續(xù)提升，醫(yī)院審計部門經(jīng)過深入分析與研討，結(jié)合上半年工作成效與當前面臨的挑戰(zhàn)，特制定以下計劃。

一、強化內(nèi)部控制審計

全面復(fù)查與優(yōu)化流程：針對醫(yī)院各科室的內(nèi)部控制流程進行系統(tǒng)性復(fù)查，識別潛在風(fēng)險點，提出改進建議，并跟蹤整改落實情況，確保內(nèi)部控制制度的健全與有效執(zhí)行。

專項審計項目：針對藥品采購、醫(yī)療設(shè)備購置、高值耗材管理等高風(fēng)險領(lǐng)域開展專項審計，加強成本效益分析，防范經(jīng)濟犯罪，保障醫(yī)院資產(chǎn)安全。

二、深化績效審計

運營效率評估：通過數(shù)據(jù)分析與實地調(diào)研，對醫(yī)院各科室的運營效率進行綜合評價，識別低效環(huán)節(jié)，提出優(yōu)化建議，助力醫(yī)院提升整體運營效率。

醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量審計：結(jié)合患者滿意度調(diào)查、醫(yī)療質(zhì)量指標等數(shù)據(jù)，對醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量進行審計，促進醫(yī)療服務(wù)水平的持續(xù)提升。

三、加強信息化建設(shè)審計

信息系統(tǒng)安全性審查：對醫(yī)院的.信息系統(tǒng)進行全面的安全性審查，包括數(shù)據(jù)安全、訪問控制、應(yīng)急響應(yīng)等方面，確保患者信息與醫(yī)院數(shù)據(jù)的安全。

智能化審計工具應(yīng)用：探索并引入智能化審計工具，如大數(shù)據(jù)分析、人工智能輔助審計等，提升審計效率與精準度，實現(xiàn)審計工作的智能化轉(zhuǎn)型。

四、提升審計隊伍能力

專業(yè)培訓(xùn)與交流：定期組織審計人員參加專業(yè)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)最新的審計理論、方法與技術(shù)，同時加強與其他醫(yī)院審計部門的交流與合作，拓寬視野，提升專業(yè)能力。

職業(yè)道德與法規(guī)教育：加強審計人員職業(yè)道德教育與相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，確保審計工作依法依規(guī)進行，維護審計工作的獨立性與客觀性。

五、建立持續(xù)改進機制

審計成果應(yīng)用與反饋：建立審計成果應(yīng)用與反饋機制，確保審計發(fā)現(xiàn)的問題得到及時整改，審計建議得到有效落實，形成審計閉環(huán)管理。

定期評估與調(diào)整：根據(jù)醫(yī)院發(fā)展實際情況與審計工作的實際成效，定期評估審計計劃的執(zhí)行情況，及時調(diào)整優(yōu)化審計策略，確保審計工作始終符合醫(yī)院發(fā)展需求。

通過上述計劃的實施，醫(yī)院審計部門將進一步提升審計工作的質(zhì)量與效率，為醫(yī)院的健康穩(wěn)定發(fā)展提供有力支持。

醫(yī)院審計自查報告 篇3

一、加強制度建設(shè)，規(guī)范審計行為

一年來，我們在嚴格貫徹執(zhí)行國家審計法律、法規(guī)的同時，結(jié)合醫(yī)院實際，加強制度建設(shè)，建立、健全、完善各項制度，健全了報審審批制度、規(guī)范了審計工作基本程序等基礎(chǔ)性工作。通過這些工作，我們規(guī)范了審計行為，提高醫(yī)院內(nèi)部管理，擴大審計影響，提高審計工作效率，對加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，培育良好醫(yī)風(fēng)醫(yī)德起到了積極的作用，為建設(shè)人民滿意醫(yī)院打下扎實基礎(chǔ)。

二、圍繞醫(yī)院中心工作，積極開展內(nèi)部審計

1、積極開展內(nèi)部審計，發(fā)揮審計效能作用

我們圍繞醫(yī)院中心工作，積極開展內(nèi)部審計，堅持以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)，以大型設(shè)備、物資采購、藥品采購、基建、修繕工程審計為重點，不斷拓寬審計領(lǐng)域，加大審計監(jiān)督力度，取得了明顯成效。通過積極開展內(nèi)部審計，不僅使醫(yī)院取得了顯著的經(jīng)濟效益和社會效益，而且也促進和提高了管理部門的責(zé)任意識和管理水平。

2、擴大審計范圍，發(fā)揮審計監(jiān)督與服務(wù)功能

我們在繼續(xù)貫徹“全面審計、突出重點”的方針，抓好對重點部門、重點資金、重大問題審計的同時，逐步擴大審計覆蓋面，進一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與服務(wù)功能。一是認真做好財務(wù)收支和經(jīng)濟活動審計工作，對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出建議意見，有效加強了被審計單位在制度建設(shè)、日常收支管理等方面的改進和提高。二是參與醫(yī)院大型設(shè)備、物資采購、藥品采購、基建和修繕項目招投標工作，對經(jīng)濟合同簽訂等方面的進行審計監(jiān)督，為醫(yī)院節(jié)約了資金，保障了醫(yī)院資金的正確合理使用。

3、加強宣傳，突出審計工作的重要性

我們切實加強宣傳，突出審計工作的重要性，通過板報、宣傳欄等方式，把醫(yī)院內(nèi)部審計工作動態(tài)、審計法規(guī)、審計制度等公布于眾，為全院職工和各部門構(gòu)建了一個審計信息交流的窗口；同時，在一定范圍內(nèi)對有關(guān)審計結(jié)果進行通報；通過這些工作，使全院職工進一步加深對醫(yī)院內(nèi)部審計工作重要性的了解，改善和優(yōu)化審計環(huán)境，得到了全院職工更多的理解和支持，促進了醫(yī)院內(nèi)部審計工作的健康持續(xù)發(fā)展。

4、運用審計結(jié)果，促進黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展

根據(jù)審計結(jié)果，我院加強對人財物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督，對關(guān)鍵崗位負責(zé)人進行集體誡勉談話，促使黨員干部正確行使職權(quán)。強化采購招標制度執(zhí)行情況的監(jiān)督，對大型設(shè)備、物資采購、藥品采購等，按照規(guī)定程序進行公開招標和集中采購，杜絕“暗箱操作”，避免權(quán)力腐敗的發(fā)生。我院還加強規(guī)范醫(yī)療管理和服務(wù)行為，糾正醫(yī)藥購銷領(lǐng)域的不正之風(fēng)，鞏固商業(yè)賄賂專項治理工作的成果，加大查處醫(yī)藥購銷領(lǐng)域的不良交易行為的力度，加強藥品、設(shè)備管理，杜絕藥品設(shè)備采購中的不正之風(fēng)。通過審計結(jié)果的運用，既促進了黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展，又建立了一支清正廉潔的職工隊伍。

三、采取的主要工作措施

1、提高認識，明確責(zé)任

我們充分認識到，開展醫(yī)院內(nèi)部審計工作的'目的，是貫徹科學(xué)發(fā)展觀，建立和諧醫(yī)院。作為醫(yī)院內(nèi)審部門，我們要全面履行審計職責(zé)，提高審計監(jiān)督能力，在審計工作中要嚴要求、高標準，確保審計質(zhì)量。

2、依法審計，確保成效

為了確保審計質(zhì)量，我們始終強化依法審計意識，牢固樹立依法審計、依法監(jiān)督、在工作中自覺遵守、嚴格執(zhí)行審計工作要求和審計程序，克服審計過程中的隨意性，做到審計程序合法、審計行為規(guī)范、審計問題定性準確、審計結(jié)論客觀公正。堅持“全面審計、突出重點”的審計思路，從醫(yī)院的經(jīng)濟工作中心出發(fā)，重點著眼于對加強各類資金管理能力、提高經(jīng)濟效益與社會效益等事項的審計，確保審計成效。

3、團結(jié)協(xié)作，做好工作

做好各項審計工作，必須樹立大局意識，做到團結(jié)協(xié)作，齊心協(xié)力。我們識大體、顧大局，互相關(guān)心，互相幫助，互相配合，一起做好工作。每個審計人員都能自己主動找事、查事、詢事并規(guī)范操作，一個審計報告完成后，大家?guī)е鴮︶t(yī)院負責(zé)、對審計工作負責(zé)的態(tài)度都要認真閱讀，對應(yīng)用法規(guī)有疑問的通過網(wǎng)上查找或向有名的律師咨詢，確保應(yīng)用法規(guī)正確，讓審計報告經(jīng)得起時間和歷史的檢驗。

四、加強隊伍建設(shè)，提高審計人員的政治品質(zhì)、思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平

1、堅持理論武裝，提高政策水平

較高的政治思想覺悟和熟練的業(yè)務(wù)技能是做好審計工作的前提。我們加強對審計人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，充分利用報刊、廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)等媒體，及時了解國內(nèi)重大時事，深刻理解和領(lǐng)會黨十七大精神、“三個代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀的精神實質(zhì)和深刻內(nèi)涵，使審計人員的政治思想素質(zhì)進一步提高。

2、加強作風(fēng)建設(shè)，促進工作高效

我們加強對審計人員的作風(fēng)建設(shè)，使審計人員在審計工作中能嚴格執(zhí)法，按章辦事，實事求是，客觀公正，以身作則，廉潔從審，努力培養(yǎng)自己公正、公平的思想品質(zhì)，培養(yǎng)良好的職業(yè)道德和服務(wù)意識，形成比較嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，能夠完成各項審計任務(wù)，提高審計工作效率與審計工作質(zhì)量。

3、注重業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，提高工作水平

我們注重業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，努力提高審計人員的工作水平。一是建立學(xué)習(xí)制度。堅持每周一次集中學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)理論知識。二是鼓勵審計人員根據(jù)自己的實際利用業(yè)余時間堅持自學(xué)。三是選派審計人員參加上級審計機關(guān)組織的各種審計培訓(xùn)班和理論研討會。在業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)中，要求審計人員不斷更新知識，特別注重運用信息技術(shù)進行審計工作，為進一步做好審計工作打下良好的基礎(chǔ)。

五、存在的不足問題

我們認真努力，勇于探索，積極審計，在各方面都取得了較好的成績。但仍然存在一些不足問題，主要是：一是審計手段較為單一，審計工作效率仍待提高；二是審計咨詢和審計服務(wù)還沒有完全到位；三是由于人力不足審計工作未全面開展，例如經(jīng)濟責(zé)任審計等基本上沒有正常開展；四是制度建設(shè)還不夠健全完善；五是審計信息化建設(shè)不夠等，審計手段較為原始、落后。這些存在的不足問題，需要引起我們高度的重視，采取切實措施，在今后的工作中加以改進和提高。

六、今后的努力方向

1、勤奮學(xué)習(xí)，提高思想認識

審計人員平日忙于事務(wù)工作，業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)鉆研不夠，要加強學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)黨的理論，學(xué)習(xí)審計理論、審計知識及業(yè)務(wù)技能，提高思想認識與業(yè)務(wù)知識，提高工作本領(lǐng)，切實做好各項審計工作并提高工作效率。

2、健全制度，提高審計效能

我們要進一步健全完善各項制度，做到以制度管人，以制度管事，建立創(chuàng)新發(fā)展的工作機制，提高審計效能，發(fā)揮審計工作在黨風(fēng)廉政建設(shè)中的作用，進而促進醫(yī)德醫(yī)風(fēng)的明顯提高，構(gòu)建人民滿意醫(yī)院、和諧醫(yī)院。

3、加強信息化建設(shè)，促進審計工作發(fā)展

醫(yī)院審計自查報告 篇4

20xx年，我院內(nèi)部審計工作在醫(yī)院黨政領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，認真貫徹《審計法》和衛(wèi)生行政部門有關(guān)醫(yī)院內(nèi)部審計工作的規(guī)定，堅持“全面審計，突出重點”的審計工作方針，按照醫(yī)院黨政領(lǐng)導(dǎo)的要求，緊緊圍繞醫(yī)院中心工作，以維護醫(yī)院財經(jīng)秩序、規(guī)范醫(yī)院經(jīng)濟行為、促進黨風(fēng)廉政建設(shè)，提高資金使用效益為重點，以建設(shè)節(jié)約型醫(yī)院、構(gòu)建和諧醫(yī)院為目標，積極履行審計職能，突出重點，注重實效，逐步拓寬審計領(lǐng)域，求真務(wù)實地開展各項審計工作，較好地完成了各項任務(wù)，取得了一定成績?，F(xiàn)將20xx年醫(yī)院內(nèi)部審計工作情況總結(jié)如下：

一、加強制度建設(shè)，規(guī)范審計行為

一年來，我們在嚴格貫徹執(zhí)行國家審計法律、法規(guī)的同時，結(jié)合醫(yī)院實際，加強制度建設(shè)，建立、健全、完善各項制度，健全了報審審批制度、規(guī)范了審計工作基本程序等基礎(chǔ)性工作。通過這些工作，我們規(guī)范了審計行為，提高醫(yī)院內(nèi)部管理，擴大審計影響，提高審計工作效率，對加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，培育良好醫(yī)風(fēng)醫(yī)德起到了積極的作用，為建設(shè)人民滿意醫(yī)院打下扎實基礎(chǔ)。

二、圍繞醫(yī)院中心工作，積極開展內(nèi)部審計

1、積極開展內(nèi)部審計，發(fā)揮審計效能作用

我們圍繞醫(yī)院中心工作，積極開展內(nèi)部審計，堅持以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)，以大型設(shè)備、物資采購、藥品采購、基建、修繕工程審計為重點，不斷拓寬審計領(lǐng)域，加大審計監(jiān)督力度，取得了明顯成效。通過積極開展內(nèi)部審計，不僅使醫(yī)院取得了顯著的經(jīng)濟效益和社會效益，而且也促進和提高了管理部門的責(zé)任意識和管理水平。

2、擴大審計范圍，發(fā)揮審計監(jiān)督與服務(wù)功能

我們在繼續(xù)貫徹“全面審計、突出重點”的方針，抓好對重點部門、重點資金、重大問題審計的同時，逐步擴大審計覆蓋面，進一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與服務(wù)功能。

一是認真做好財務(wù)收支和經(jīng)濟活動審計工作，對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出建議意見，有效加強了被審計單位在制度建設(shè)、日常收支管理等方面的改進和提高。

二是參與醫(yī)院大型設(shè)備、物資采購、藥品采購、基建和修繕項目招投標工作，對經(jīng)濟合同簽訂等方面的進行審計監(jiān)督，為醫(yī)院節(jié)約了資金，保障了醫(yī)院資金的正確合理使用。

3、加強宣傳，突出審計工作的重要性

我們切實加強宣傳，突出審計工作的重要性，通過板報、宣傳欄等方式，把醫(yī)院內(nèi)部審計工作動態(tài)、審計法規(guī)、審計制度等公布于眾，為全院職工和各部門構(gòu)建了一個審計信息交流的窗口；同時，在一定范圍內(nèi)對有關(guān)審計結(jié)果進行通報；通過這些工作，使全院職工進一步加深對醫(yī)院內(nèi)部審計工作重要性的了解，改善和優(yōu)化審計環(huán)境，得到了全院職工更多的理解和支持，促進了醫(yī)院內(nèi)部審計工作的健康持續(xù)發(fā)展。

4、運用審計結(jié)果，促進黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展

根據(jù)審計結(jié)果，我院加強對人財物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督，對關(guān)鍵崗位負責(zé)人進行集體誡勉談話，促使黨員干部正確行使職權(quán)。強化采購招標制度執(zhí)行情況的監(jiān)督，對大型設(shè)備、物資采購、藥品采購等，按照規(guī)定程序進行公開招標和集中采購，杜絕“暗箱操作”，避免權(quán)力腐敗的發(fā)生。我院還加強規(guī)范醫(yī)療管理和服務(wù)行為，糾正醫(yī)藥購銷領(lǐng)域的不正之風(fēng)，鞏固商業(yè)賄賂專項治理工作的成果，加大查處醫(yī)藥購銷領(lǐng)域的不良交易行為的力度，加強藥品、設(shè)備管理，杜絕藥品設(shè)備采購中的不正之風(fēng)。通過審計結(jié)果的運用，既促進了黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展，又建立了一支清正廉潔的職工隊伍。

三、采取的主要工作措施

1、提高認識，明確責(zé)任

我們充分認識到，開展醫(yī)院內(nèi)部審計工作的目的，是貫徹科學(xué)發(fā)展觀，建立和諧醫(yī)院。作為醫(yī)院內(nèi)審部門，我們要全面履行審計職責(zé)，提高審計監(jiān)督能力，在審計工作中要嚴要求、高標準，確保審計質(zhì)量。

2、依法審計，確保成效

為了確保審計質(zhì)量，我們始終強化依法審計意識，牢固樹立依法審計、依法監(jiān)督、在工作中自覺遵守、嚴格執(zhí)行審計工作要求和審計程序，克服審計過程中的隨意性，做到審計程序合法、審計行為規(guī)范、審計問題定性準確、審計結(jié)論客觀公正。堅持“全面審計、突出重點”的審計思路，從醫(yī)院的經(jīng)濟工作中心出發(fā)，重點著眼于對加強各類資金管理能力、提高經(jīng)濟效益與社會效益等事項的審計，確保審計成效。

3、團結(jié)協(xié)作，做好工作

做好各項審計工作，必須樹立大局意識，做到團結(jié)協(xié)作，齊心協(xié)力。我們識大體、顧大局，互相關(guān)心，互相幫助，互相配合，一起做好工作。每個審計人員都能自己主動找事、查事、詢事并規(guī)范操作，一個審計報告完成后，大家?guī)е鴮︶t(yī)院負責(zé)、對審計工作負責(zé)的態(tài)度都要認真閱讀，對應(yīng)用法規(guī)有疑問的通過網(wǎng)上查找或向有名的律師咨詢，確保應(yīng)用法規(guī)正確，讓審計報告經(jīng)得起時間和歷史的檢驗。

四、加強隊伍建設(shè)，提高審計人員的政治品質(zhì)、思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平

1、堅持理論武裝，提高政策水平

較高的政治思想覺悟和熟練的業(yè)務(wù)技能是做好審計工作的前提。我們加強對審計人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，充分利用報刊、廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)等媒體，及時了解國內(nèi)重大時事，深刻理解和領(lǐng)會黨十七大精神、“三個代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀的精神實質(zhì)和深刻內(nèi)涵，使審計人員的.政治思想素質(zhì)進一步提高。

2、加強作風(fēng)建設(shè)，促進工作高效

我們加強對審計人員的作風(fēng)建設(shè)，使審計人員在審計工作中能嚴格執(zhí)法，按章辦事，實事求是，客觀公正，以身作則，廉潔從審，努力培養(yǎng)自己公正、公平的思想品質(zhì)，培養(yǎng)良好的職業(yè)道德和服務(wù)意識，形成比較嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，能夠完成各項審計任務(wù)，提高審計工作效率與審計工作質(zhì)量。

3、注重業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，提高工作水平

我們注重業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，努力提高審計人員的工作水平。

一是建立學(xué)習(xí)制度。堅持每周一次集中學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)理論知識。

二是鼓勵審計人員根據(jù)自己的實際利用業(yè)余時間堅持自學(xué)。

三是選派審計人員參加上級審計機關(guān)組織的各種審計培訓(xùn)班和理論研討會。在業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)中，要求審計人員不斷更新知識，特別注重運用信息技術(shù)進行審計工作，為進一步做好審計工作打下良好的基礎(chǔ)。

五、存在的不足問題

我們認真努力，勇于探索，積極審計，在各方面都取得了較好的成績。但仍然存在一些不足問題，主要是：

一是審計手段較為單一，審計工作效率仍待提高；

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二是審計咨詢和審計服務(wù)還沒有完全到位；

三是由于人力不足審計工作未全面開展，例如經(jīng)濟責(zé)任審計等基本上沒有正常開展；

四是制度建設(shè)還不夠健全完善；

五是審計信息化建設(shè)不夠等，審計手段較為原始、落后。這些存在的不足問題，需要引起我們高度的重視，采取切實措施，在今后的工作中加以改進和提高。

六、今后的努力方向

1、勤奮學(xué)習(xí)，提高思想認識

審計人員平日忙于事務(wù)工作，業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)鉆研不夠，要加強學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)黨的理論，學(xué)習(xí)審計理論、審計知識及業(yè)務(wù)技能，提高思想認識與業(yè)務(wù)知識，提高工作本領(lǐng)，切實做好各項審計工作并提高工作效率。

2、健全制度，提高審計效能

我們要進一步健全完善各項制度，做到以制度管人，以制度管事，建立創(chuàng)新發(fā)展的工作機制，提高審計效能，發(fā)揮審計工作在黨風(fēng)廉政建設(shè)中的作用，進而促進醫(yī)德醫(yī)風(fēng)的明顯提高，構(gòu)建人民滿意醫(yī)院、和諧醫(yī)院。

3、加強信息化建設(shè)，促進審計工作發(fā)展

我們要進一步加強信息化建設(shè)，充分利用計算機技術(shù)開展各項審計工作，改變審計手段落后、效率不高的狀態(tài)，促進審計工作發(fā)展，服務(wù)服從于醫(yī)院中心工作和長遠建設(shè)。

20xx年，我們認真努力工作，雖然取得了較好的工作成績，但是與醫(yī)院的要求，與職工群眾的希望相比，還是需要繼續(xù)努力和提高。今后，我們要繼續(xù)加強學(xué)習(xí)，深化管理，掌握做好審計工作必備的知識與技能；加強審計隊伍建設(shè)，全面提升審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)；努力開拓創(chuàng)新，拓寬審計領(lǐng)域，充分發(fā)揮審計的監(jiān)督服務(wù)職能，把各項審計工作提高到一個新的水平，為醫(yī)院健康持續(xù)發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻。

醫(yī)院審計自查報告 篇5

鑒于當前醫(yī)療衛(wèi)生環(huán)境對內(nèi)部管理規(guī)范化、資金使用透明度及服務(wù)質(zhì)量持續(xù)提升的高度要求，為確保我院各科室運營合法合規(guī)、資源高效利用、患者滿意度不斷提升，特制定以下審計工作計劃。

一、審計目標與原則

目標明確：明確審計目標，圍繞科室財務(wù)管理、業(yè)務(wù)操作合規(guī)性、醫(yī)療質(zhì)量與安全、資產(chǎn)管理與使用效率等關(guān)鍵領(lǐng)域展開。

獨立客觀：確保審計工作的獨立性和客觀性，不受任何部門或個人的干擾，以事實為依據(jù)，以法律、法規(guī)及醫(yī)院規(guī)章制度為準繩。

全面覆蓋：實現(xiàn)對醫(yī)院各科室的定期與不定期審計，確保審計范圍全面覆蓋，不留死角。

持續(xù)改進：通過審計發(fā)現(xiàn)問題，提出改進建議，并跟蹤整改落實情況，形成閉環(huán)管理，推動醫(yī)院管理水平的持續(xù)改進。

二、審計內(nèi)容與重點

財務(wù)管理審計：審查科室預(yù)算編制與執(zhí)行、收支管理、成本核算、財務(wù)報告編制等，確保資金使用的合法合規(guī)性和經(jīng)濟效益。

業(yè)務(wù)操作合規(guī)性審計：針對科室診療流程、醫(yī)囑執(zhí)行、藥品及耗材管理、醫(yī)療廢物處理等環(huán)節(jié)，檢查是否遵循相關(guān)法律法規(guī)及醫(yī)院規(guī)章制度。

醫(yī)療質(zhì)量與安全審計：評估科室醫(yī)療技術(shù)操作水平、病歷書寫質(zhì)量、患者滿意度、醫(yī)療事故及糾紛處理情況等，確保醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量與安全。

資產(chǎn)管理審計：對科室固定資產(chǎn)、庫存物資、醫(yī)療設(shè)備等進行盤點與核查，確保資產(chǎn)賬實相符，使用效率最大化。

內(nèi)部控制審計：評估科室內(nèi)部控制制度的建立健全及執(zhí)行情況，識別潛在風(fēng)險點，提出完善內(nèi)部控制的建議。

三、審計方法與步驟

前期準備：明確審計目標，收集相關(guān)資料，組建審計團隊，制定詳細的審計實施方案。

現(xiàn)場審計：采用詢問、觀察、檢查、重新執(zhí)行等多種審計方法，對科室進行全面深入的審計。

問題匯總與分析：整理審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，進行歸類分析，評估問題性質(zhì)及影響程度。

編制審計報告：基于審計發(fā)現(xiàn)，編制審計報告，提出整改建議，明確整改期限。

整改跟蹤：對審計報告中提出的'問題進行跟蹤，督促科室落實整改措施，并驗證整改效果。

四、時間安排與資源保障

時間安排：根據(jù)醫(yī)院整體工作安排，合理規(guī)劃審計時間，確保審計工作的有序進行。

資源保障：為審計工作提供必要的人力、物力、財力支持，確保審計工作的順利開展。

通過本審計工作計劃的實施，我們有信心進一步提升醫(yī)院各科室的管理水平，為患者提供更加安全、高效、優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)。

醫(yī)院審計自查報告 篇6

鑒于醫(yī)院作為保障人民群眾健康的重要機構(gòu)，其財務(wù)管理與運營效率的透明性、合規(guī)性直接關(guān)系到醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和患者信任度。為了進一步提升醫(yī)院內(nèi)部管理水平，強化風(fēng)險防控機制，確保資金使用的合理性和有效性，特制定以下審計工作計劃。

一、審計目標

財務(wù)合規(guī)性審計：全面審查醫(yī)院年度財務(wù)報告及相關(guān)會計資料，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的真實性、完整性和準確性，檢查是否存在違反國家財經(jīng)法規(guī)、醫(yī)院財務(wù)制度的行為。

經(jīng)濟效益審計：評估醫(yī)院各科室、項目的'經(jīng)濟效益，分析成本效益比，提出優(yōu)化資源配置、提高資金使用效率的建議。

內(nèi)部控制審計：檢查醫(yī)院內(nèi)部控制制度的建立健全情況及其執(zhí)行效果，識別潛在風(fēng)險點，提出改進建議，增強醫(yī)院風(fēng)險防范能力。

專項審計：針對醫(yī)院重大經(jīng)濟活動、工程項目、醫(yī)療設(shè)備采購等特定事項進行專項審計，確保程序合規(guī)、資金安全。

二、審計范圍與重點

收入與支出審計：重點審計醫(yī)療收入、藥品收入、財政補助收入等來源的合法性及支出項目的合規(guī)性。

資產(chǎn)管理審計：對固定資產(chǎn)、庫存物資、應(yīng)收賬款等進行盤點和核查，確保資產(chǎn)安全完整，防止資產(chǎn)流失。

合同與采購審計：審查各類經(jīng)濟合同的簽訂、執(zhí)行及歸檔情況，以及醫(yī)療設(shè)備、藥品、耗材等采購活動的合規(guī)性。

信息系統(tǒng)審計：評估醫(yī)院信息系統(tǒng)的安全性、穩(wěn)定性及數(shù)據(jù)處理的準確性，確保信息系統(tǒng)支持醫(yī)院運營管理的有效性。

三、審計時間與步驟

準備階段（第1-2周）：明確審計目標、范圍與重點，組建審計小組，制定詳細審計方案，收集相關(guān)資料。

實施階段（第3-12周）：按照審計方案進行現(xiàn)場審計，包括資料審閱、實地查看、訪談詢問、數(shù)據(jù)分析等，記錄審計發(fā)現(xiàn)，形成工作底稿。

報告階段（第13-14周）：整理審計發(fā)現(xiàn)，編寫審計報告初稿，與被審計部門溝通確認后，形成正式審計報告，提出審計意見與建議。

后續(xù)跟蹤（持續(xù)進行）：關(guān)注審計建議的落實情況，對重要問題進行持續(xù)跟蹤，確保審計成果得到有效轉(zhuǎn)化。

四、保障措施

加強溝通協(xié)調(diào)：審計過程中保持與被審計部門的良好溝通，確保審計工作的順利進行。

強化培訓(xùn)學(xué)習(xí)：定期組織審計人員參加專業(yè)培訓(xùn)，提升審計技能和業(yè)務(wù)水平。

完善審計制度：根據(jù)醫(yī)院實際情況，不斷完善審計制度，為審計工作提供制度保障。

保密原則：嚴格遵守保密規(guī)定，保護醫(yī)院及被審計部門的商業(yè)秘密和個人隱私。

通過上述計劃的實施，我們有信心進一步提升醫(yī)院審計工作的質(zhì)量和效率，為醫(yī)院的可持續(xù)發(fā)展提供有力支持。

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