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      代賬主管工作總結

      發(fā)表時間:2025-01-23

      代賬主管工作總結(合集6篇)。

      不經意間,一段時間的工作已經結束了,這段時間以來的工作,收獲了不少成績,想必我們需要寫好工作總結了。那么你有了解過工作總結嗎?以下是小編為大家整理的國企財務人員年度工作總結,歡迎大家分享。

      代賬主管工作總結 篇1

      我擔任xx國龍酒店財務部經理已有x年多,感謝酒店管理公司及酒店領導對我的信任,讓我有一個鍛煉自己、提高和發(fā)展自己的舞臺,財務部門是酒店的核心部門,財務的工作貫徹了企業(yè)經營管理的各個環(huán)節(jié),現我對自己的工作簡單的慨括如下:

      一、主要工作

      1、制定并貫徹實施酒店財務管理制定及采購物資管理制定,從制定上堵塞漏洞,嚴格執(zhí)行財務各崗位的規(guī)章制度。

      2、組織財務全體人員學習酒店財務內控管理制定將內部控制與內部審計緊密結合,每月進行調價、盤點等自查與監(jiān)督工作,從各項單據票據的審核、票據的填制及印章保管等工作抓起,遵循酒店財務報賬流程,加強財務工作的規(guī)范性,爭取酒店利潤空間的化。

      二、財務核算和財務管理工作

      財務部一直人手較少,但在我們高效、有序的組織下,能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作,一年來,我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持。基本上滿足了各部門對我部的財務要求。

      1、加強了財務基礎工作和精細化管理力度。信息是一個企業(yè)的神經,而這些信息來源的科學性就給財務的基礎工作提出了挑戰(zhàn),現在稅控監(jiān)管部門及審計檢查力度的加大我們在基礎工作方面更加嚴謹,因此我們強化了基礎工作,規(guī)范了會計核算,嚴格執(zhí)行國家各項財稅法規(guī),及時、準確填制各項財務報表,保證會計信息的真實、準確、合法。

      2、持續(xù)推進全面預算管理,提高前瞻性財務規(guī)劃力度。

      由于全面預算的編制是從業(yè)務計劃出發(fā)將戰(zhàn)略層層落地,以具體的業(yè)務計劃支撐預算數據,并由專業(yè)部門歸口審核與業(yè)務相關的預算,以實現公司的運營策略與資源配置的統一,避免了孤立、僵化、就數字論數字的預算。預算分解的過程中,也是向各級員工傳達了企業(yè)的目標信息,及企業(yè)面臨的風險和優(yōu)勢,明確個人的任務和責任的過程,說到底是逐級的過程。在執(zhí)行過程中,更注重跟蹤差異分析,及時調整與業(yè)務不相稱的.數據,因此,一年來全面預算管理工作初見成效,在指導經營發(fā)展,戰(zhàn)略決策,全面有效配置資源上發(fā)揮作用。

      3、加強業(yè)務學習,提升理論水平,建設優(yōu)秀財務隊伍。

      人是生產力中起決定作用的因素,只有具備扎實的理論基礎,才能指導實踐?!八嚩嗖粔荷怼?,因此,我們有計劃組織全體財務人員學習相關稅收法律知識,提升把握政策的水平,增強團隊學習創(chuàng)新能力,并運用于工作實踐。

      三、需加強的工作

      1、通過管理公司審計小組每季度考核工作指出存在的一些問題,我們意識到財務工作中還是存在管理漏洞,需要完善和落實,比如說原始單據附件的規(guī)范性、付款憑據的合理依據、賬務處理的及時性及加強酒店各項收入的監(jiān)督等。

      2、堅持嚴格貫徹執(zhí)行年度預算,重點抓成本費用的控制,合理、高效的支配酒店的每一分錢財。爭取利潤的化。

      3、不斷加強財務各崗位的專業(yè)知識和職業(yè)道德的培訓、學習,及時了解、掌握國家頒發(fā)的稅法政策、法律法規(guī)。

      以上述職如有疏漏和不當之處,懇請各位領導及廣大員工批評指正。

      代賬主管工作總結 篇2

      時光如箭一般,好像剛剛才射出,但轉眼間就已經命中了靶心。20xx年也同樣如此,也許是今年工作時間本來就較短的緣故,在忙碌的工作中,一年的時間飛快的就過去了。

      回顧一整年,作為xxx企業(yè)財務部的一名會計,在一年來的工作中,細致且勤奮的去面對自己的財務工作,并以積極樂觀的心態(tài),對待工作中出現的問題與麻煩。盡管工作算不上輕松,但卻也給我?guī)砹瞬簧俚臋C會,讓我能在工作得以更多的進步!

      反思這一整年,盡管最終的結果是好的,但在這一路上的工作和經歷卻充滿了波折。如今,我通過自身的反思和總結,對一年來自己在財務部會計崗位的工作情況做如下總結:

      一、對工作思想的反思和改進

      隨著工作的不斷進行,我們在工作中的各種問題也在不斷的曝光或是產生。會計的工作確實非??菰?,也非常的辛苦。為此,思想上對自己的嚴格加強就成了我們能優(yōu)良完成工作的必要條件。

      在今年的工作前,我首先對自己的思想進行了嚴格的總結和反思。認識到了自己在思想上的不足和問題,并開始制定自己的改進計劃。

      后來,我在平常就利用自己的空閑時間去提升自己,加強自己工作的積極性,以及與團隊之間的團隊精神。此外,我還在每天晚上都會去閱讀和學習一些心理和思想方面的書籍,在放松自己的同時也字一步步的完善自己的.思想狀態(tài)。

      二、認真遵守企業(yè)紀律和責任

      俗話說:“沒有規(guī)矩,不成方圓?!边@個規(guī)則,對我們這些對工作準確性嚴格要求的財務工作者可更是如此!在一年的工作中,我認真嚴謹的遵守著公司的紀律責任,從不敢主動犯下任何的錯誤!盡管也曾因為一些意外,導致了如遲到這樣的日常錯誤,但每有這樣的事情,我都會嚴格的反省積極的改進!讓自己能牢牢的記得這個的要求!

      三、工作的情況

      在這一年的工作中,我作為財務部一名普通的會計,在領導和各位同時的幫助下認真的完成好自己的每一次工,在工作中嚴格的要求自己!認真做好對公司發(fā)展經費的預算,并仔細的對每一次的支出和收入都做好核對工作。此外,每天都要做好的日記賬,和每月x號前做好工資的核算都是十分重要的任務。

      反思這一年,工作盡管沒有那么順利,但也不至于讓我們止步不前!在接下來的工作中,我會更加努力,更加嚴謹,讓今后的工作能更加出色的完成!

      代賬主管工作總結 篇3

      一、實習工作計劃

      通過實習,使學生能夠系統全面的掌握企業(yè)籌資管理、投資管理、營運資金管理、股利分配、財務分析等活動的具體操作步驟、方法,以及特殊情況下,如通貨膨脹、企業(yè)并購等財務管理決策,為學生走上工作崗位從事財務管理等工作打下堅實的基礎。

      二、實習內容與要求

      (一)閱讀與理解財務報告

      通過查閱近三年《中國證券報》,要求掌握財務報告的構成和內容,熟練閱讀、理解財務報告,掌握其寫作體例,并能從不同的使用者角度篩選其有用的資料。

      (二)財務報表分析

      查閱近三年《中國證券報》,跟蹤三家企業(yè)的年度報告,結合金融市場信息,分析其財務狀況及變動趨勢和原因。通過本項目的實習,能熟練運用各種財務分析報告的方法,掌握各種財務指標及其相互關系和財務報表分析的技巧。

      (三)財務計劃實習

      通過本實習項目,能根據銷售預測數據和財務報表資料預測資金需求量,并編制現金預算表,提供現金收支的控制限額,發(fā)揮現金管理的作用。

      (四)投資項目的分析與評價

      通過本實習項目,使學生能熟練運用各種投資評價的基本方法,對投資項目進行分析,并做出抉擇。

      (五)現金和營運資本管理

      通過本實習項目,掌握建立現金控制模型、制定合理的信用政策以及建立存貨模型的基本方法。

      (六)籌資管理的實訓

      熟悉各種籌資方式及其優(yōu)缺點。

      (七)資金成本實習

      通過本實習項目,要求掌握各種籌資方式的個別資本成本及加權平均資本成本計算以及經營杠桿和財務杠桿的計算與分析,合理確定企業(yè)資本結構。

      (八)股利分配實習

      通過本實習項目,了解股利分配的內容、程序、方式,股利分配政策的制定。

      三、實習形式及時間

      由學生根據就近(指原籍),相關(指專業(yè))和安全的原則,自主聯系選擇實習地點和單位。第六學期,共16周。返校實習交流時間另行通知。

      四、實習考核辦法

      實習成績評定主要考核以下三個方面內容:

      1、實習單位對學生的評價

      由實習單位對實習生的實習紀律、出勤率及工作業(yè)績等方面作出鑒定。(注:實習結束時,由實習單位對學生實習情況做出鑒定,加蓋公章后由實習學生帶回。)

      2、提交的實習報告

      實習報告包括兩大部分。第一部分為實習專題報告。要求學生在實習期間就單位某一實際問題作深入調查研究后,撰寫有一定理論深度的調查報告,字數不少于3000字。專題報告包括實習單位簡介、實習單位在某一專題方面現狀,存在問題和值得借鑒之處,對策和建議等。實習報告第二部分為實習小結,對本人在整個實習期間的工作表現、體會與感受作如實反映。

      3、和班主任以及實習指導老師的聯系情況。實習學生在兩周內向班主任報告實習單位和聯系方式,每月向指導老師匯報實習情況一到兩次。

      經考核,成績不合格者按學籍管理的有關規(guī)定處理??己顺煽冇浫雽W生成績檔案。

      五、實習注意事項

      1、遵紀守法,講文明、講禮貌,充分體現大學學生的良好精神風貌。要自尊、自愛、自強,關心集體,愛護公物,不要做有損于學校榮譽的事。

      2、嚴格遵守實習單位的規(guī)章制度,嚴守國家與企業(yè)機密,保護公共財產。借閱的文件和資料不得丟失和損壞,未經實習單位同意,不得公開引用數字資料。

      3、端正實習態(tài)度,學生實習上班不得遲到、早退,不得無故缺勤,有事需向實習單位有關領導請假。

      4、認真完成實習內容,在實習中要積極主動地做好承擔的任務,加強實際操作能力的鍛煉。

      5、要充分認識畢業(yè)實習的重要性。實習是一個人由學習階段走向社會實踐的一個過度階段,要有目的地應用這過渡階段的有利因素,多向相關人員請教。

      6、初到社會,初到企業(yè),要謹慎行事,注意人身安全、公共財務的安全。

      7、畢業(yè)實習必須按規(guī)定時間進行。實習結束后必須及時返校,交回相關材料和參加實習交流。

      代賬主管工作總結 篇4

      20xx年,根據單位工作安排,我從辦公室調至財務室擔任出納一職,在領導及同事們的幫助指導下,通過自身的努力,我個人無論是在敬業(yè)精神、思想境界還是在業(yè)務素質、工作能力上都得到進一步提高,現將本人一年以來的工作、學習情況匯報如下:

      一、不斷加強學習,提高自身政治素質和業(yè)務水平

      具備良好的政治和業(yè)務素質是做好本職工作的前提和必要條件。作為財務工作的新人,一年來,始終把學習放在重要位置,努力在提高自身綜合素質上下功夫。

      一是以毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想為行動指南,認真學習政治理論知識,領會黨的十八屆五中全會傳達的精神,參加有益的政治活動,堅持黨的群眾路線;

      二是學習了與財務部門相關的政策、法規(guī)和條例等,遵紀守法自覺維護國家和單位的合法利益;

      三是隨領導下基層時注意聯系實際學習;四是盡可能地向周圍理論水平高、業(yè)務能力強的同志學習,努力豐富自己、充實自己、提高自己。同時也積極參加單位組織的各種政治學習活動,通過實踐有效地提高了理論水平和思想政治素質。

      二、盡心盡力,在本職崗位上發(fā)揮出應有的作用。

      1、現金業(yè)務。嚴格按照財務人員的相關制度和條例,實現現金管理,現金收付,憑證的審核以及現金日記帳登記等業(yè)務謹慎細致不出差錯,能夠確保做到現金的收支準確無誤,認真復核會計主管審核的原始憑證數量,金額計算與金額是否一致,逐筆登記現金日記帳,保證了現金工作的準確性,及時性。

      2、銀行業(yè)務。日常與銀行相關部門聯系緊密,根據單位需要正確開具支票轉賬進賬,提取現金備用,井然有序地完成了職工日常報銷。在平日與銀行接觸的工作中,我認真復核所要求開具的銀行結算憑證的`臺頭,帳號,用途是否一致,認真填寫銀行結算憑證,保證金額填寫準確,認真審查收款結算憑證的真?zhèn)涡?,及時掌握銀行存款余額情況,逐筆序時認真登記所有帳戶的銀行存款日記帳,每月按帳號與銀行對帳,落實并督促未達帳項及時入帳。

      3、國庫支付業(yè)務。嚴格按照規(guī)章制度使用國庫支付系統,遵守工作流程依次進行申請、計劃、支付、清算。熟練操作國庫支付系統中的用款計劃管理,政府采購管理,支付及公務卡管理等功能,作為單位系統的具體操作員,熟悉單位資金的分類及來源,按照規(guī)定編報用款計劃,在批復的用款計劃額度內提出用款申請,并對支付的款項用途進行準確的判斷,避免產生轉賬不及時或因為工作錯誤造成重復勞動。

      4、其他工作。從質和量上完成了領導交辦的各項臨時性工作。維護并保持了與各銀行之間的良好合作關系,認真處理好與其他單位財務人員的合作關系,另外,對于本職工作,嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與帳目,發(fā)現現金金額不符,做到及時匯報,及時處理。及時回收整理各項回單、收據,及時將現金存入銀行,從無坐支現金。根據會計提供的依據,及時發(fā)放員工報銷和其它應發(fā)放的經費。在工作中堅持財務手續(xù),嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人、審核人、審批人簽字方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

      三、遵紀守法,樹立財務人員良好形象。

      在平時的工作中,學習和把握相關的法律法規(guī)知識,做到知法依法、知章偱章。加強財務人員職業(yè)道德教育和建設,熟悉財經法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統一會計制度,做到秉公執(zhí)法、清正廉潔。在實際工作中,將民政工作與財務工作相結合,把好執(zhí)法和財務關口,實踐“嚴格執(zhí)法,熱情服務”的宗旨,全心全意為人民服務,樹立財務工作者的良好形象。

      在新的一年里,我會更加努力,讓自己的學習和工作都更上一層樓。

      代賬主管工作總結 篇5

      財務部作為公司的核心部門之一,肩負著對成本計劃控制、各部門費用支出的重任,在領導的監(jiān)督下財務部工作人員應合理的調節(jié)各項費用支出,使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好的發(fā)揮作用,從而謀取利潤最大化。

      一、加強規(guī)范管理,做好日常核算工作

      1、作為非盈利部門,合理控制成本,有效發(fā)揮企業(yè)內部監(jiān)督職能是財務部門工作的重中之重。為此,財務部要根據領導的旨意,加強各項數據統計的真實性,為公司今后的發(fā)展提供可靠的依據。

      進一步加強會計核算工作,完善財務制度建立

      2、制度屬于企業(yè)的硬性管理,任何企業(yè)都有嚴格的規(guī)章制度,財務部必須制定各崗位工作職責明細,明確各崗位工作職責和權限。

      3、在應收賬款上財務部起到了一個有效的監(jiān)督作用,在實際工作中做到每月兩次(15個工作日)出具應收賬款報表,加大應收賬款的管理,提高資金的運行質量。

      4、各項收支做到賬賬相符,賬實相符,做到出有憑,入有據,在實際工作中報銷金額與票據相符,做好重要空白憑證訂購、保管等管理工作,起到財務部門的一個監(jiān)督作用。

      5、嚴格遵守財務會計制度和稅收法則,認真履行職責,順利完成并通過各種年審工作。

      二、財務部工作計劃。

      1、為全面響應公司幾年發(fā)展規(guī)劃,做好搞好固定資產預算治理工作,進一步做好費用預算指導與預算管理,認真做好預算的分析、分解和落實工作,讓預算真正發(fā)揮應有的作用。

      2、加強各項費用的控制,采取集中控制與分散控制的原則。集中控制是在分管領導的領導下,指導財務部門統一控制,統一核算;分散控制是由各個部門根據本部門職責分工,對應付的成本費用進行控制,采取行政負責,部門監(jiān)督的原則,控制好其他費用的使用。

      3、摘好固定資產、流動資產(庫存資產)的管理,(每月應對庫存產品進行盤點,賬卡物必須做到統一標識,)凡是資產都應該為企業(yè)帶來效益,提高資產利潤率。

      作為財務部的責任人應深入研究稅收政策,合理避稅增收益,通過合理避稅為公司增加收益發(fā)揚團隊精神,公司利益不是個人行為,只有整個團隊的認真配合,才能充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理的核心作用,為企業(yè)發(fā)展壯大做出更新的貢獻!

      現在將規(guī)劃xx公司財務部的工作計劃與制度流程描敘如下:

      計劃公司在20xx年x月份之前建立財務賬,并出具生產成本表與財務報表以及其他相關報表。因為開立賬套前期需要花費一定的時間對存貨與固定資產等進行盤點。但是在未建立財務賬前幾個月的收入,日常費用,付款數據都要一一登記整理好及時匯報提交給總經理。目前正在籌劃印刷財務上所用到的單據與制做表格,如:費用報銷單、憑證、賬簿等。

      一、開賬前提準備工作:

      1、存貨的盤點:包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等進行盤點。

      2、固定資產的盤點:由于以前的固定資產沒有發(fā)票,也未進行資產折舊。難以判定目前未有發(fā)票的資產價值,所以需要進一步對未有發(fā)票與舊的設備進行評估。

      3、往來賬:應收款與應付款的余額數

      4、現金、銀行賬戶余額

      5、財務用單據、表格、賬簿

      6、財務制度流程的制做

      二、財務工作分為7大模塊:

      1、貨幣資金(現金銀行)

      2、費用

      3、工資

      4、成本核算

      5、往來(應收與應付賬)

      6、固定資產

      7、存貨

      三、會計人員的工作分配與職責

      總賬會計:

      1、負責每月的現金銀行日記賬的制作登記。www.lvshijia.net

      2、每月于規(guī)定的時間內完成薪資發(fā)放總表提報主管審核

      3、負責總賬工作

      4、負責憑證的制作和賬務的錄入

      5、歸集各模具所發(fā)生的成本費用后編制成生產成本表,提報主管審查。

      6、每月提供各項財務總報表及明細表、財務報表給上級審查(公司審核)

      7、負責跟進倉庫人員每月底進行存貨的盤點

      8、領導臨時交辦的其他事項

      9、嚴守公司商業(yè)秘密

      往來賬會計:

      1、負責每月與供應商、客戶對賬

      2、每月底制作付款計劃,聯系供應商安排付款

      3、進、銷存發(fā)票的跟進與登記。

      4、固定資產的登記,并依據折舊方法進行折舊。

      5、財務檔案的保管(外賬與內賬的分開歸檔保管)

      6、負責跟進倉庫人員每月底進行存貨的盤點

      7、領導臨時交辦的其他事項

      8、嚴守公司商業(yè)秘密

      出納:

      1、負責公司的費用報銷,供應商付款。將所有的付款單據交給XX登記現金銀行日記賬。

      2、每月的工資發(fā)放及跟進員工借款收回

      3、協助領導處理相他事項

      四、會計人員的工作流程

      (一)、工作流程:

      (xx負責單據的整理與現金銀行流水賬登記工作,xx負責貨幣資金的收支工作。)

      1、現金收付

      a、收現

      根據YY開具的收據收款,檢查收據開具的金額正確、大小寫一致、有經手人簽名,收到現金后在收據(發(fā)票)上簽字并加蓋財務“結算”章將收據第②聯(或發(fā)票聯)給交款人,xx憑聯登記現金流水賬。

      b、費用報銷:

      xx負責每次給供貨商或者本廠員工報銷前都要填寫xx公司費用報銷單,本廠員工的費用報銷單經經理和財務主管審核簽名方可拿給YY報銷,并且要經手人簽名。報銷人有前期欠款時,報銷費用一律先沖抵欠款。若遇出納無現金時,應暫時保存報銷單據,待出納取回現金時通知領款,或退回報銷人,待出納取回現金時再通知領款。付款的原始憑證上加蓋“現金付訖”圖章,報銷完的單據由XX每日去YY處拿來及時登記現金流水賬,每天結束前清點庫存現金,是否與賬相符。

      2、銀行收付

      a、銀收xx根據xx從銀行取拿回的回款單據,核對收款資料與發(fā)票是否一致,交給財務主管審核,方可登記現金銀行日記賬。

      b、銀付xx每月根據ZZ月底作的銀行付款計劃,填寫匯款單,銀行賬號、金額大小寫一致。方可付款,付款后的付款單交回給xx登記現金銀行日記賬。下月中旬完成上月的賬務工作,確保賬上與現金銀行賬戶余額一致,并出具財務報表。(建議公司開立一至兩個私人賬戶,并開通銀行網上維護,方便財務人員每天清楚公司的賬戶收支情況,利于賬務處理,減少錯誤發(fā)生款項收支。賬務迷亂。)

      (二)、總賬崗位工作流程:

      1、總賬流程:主要是費用類、收付款類原始數據錄入,財務總賬,檢查工作,以及提供全部財務數據。

      a、費用類:每月整理出納現金費用報銷單,銀行收款與支出等單據,對這些經楊立超審核后的原始單據進行核對,如復核正確,并分類以會計的計賬方式填寫憑證,當月所有費用,現金及銀行發(fā)生業(yè)務全都錄入現金銀行日記賬,生成憑證后,要與出納核對現金,銀行存款的當月余額。如有不一致,要找出原因更正。

      b、應收類:xx崗位負責,傳遞xx。

      c、應付類:xx崗位負責,傳遞xx。除了購買原材料做為應付賬款,其他應付的款項做為其他應付賬款,如:固定資產、文具用品等其他需付款資料。

      d、攤銷、計提、折舊:20xx年公司的裝修費用達到xxx多萬元,計劃在x年內攤銷完畢,x年中平均每月攤銷金額做為長期待攤費用。沖減利潤。每月對于未抵扣的進項發(fā)票,且已付款,此發(fā)票做為待攤費用處理,待下月抵扣了再轉為應交稅費的進項稅。計提費用主要有工資,國地稅稅費。固定資產與折舊費用由往來會計xx提供。

      e、核算成本:成本簡稱分為料、工、費三大項,料:每月要與倉庫核對好材料的收、發(fā)、存數據,并每月底進行存貨的盤點。根據跟單員知會的模具生產進度,進行成本核算。每套模的用料數量依據工程BOM表,再以BOM表的數量xx材料的平均單價,前提工程BOM表的數據一定要精確,確認好各套模需要的用料額后,按各套模的生產進度占本月領料總數據的比例,(此領料指的是共公用料)算出各套模的用料成本,因生產模需要的共料不多,各套模具的用料大多數都是固定。

      如:每一套模用的模胚,鋼材都是固定的模具用,所以固定的用料完全計入本月本套模的成本,因此車間每月停留的共用材料相對比較少,所以計算成本時,不計算在車間停留的材料。領用多少材料就當成全部用完。本月的總材料成本就是各套模的材料成本相合。工:本月生產車間人員工資全部計入本月模具成本中。費:包括了本月車間的間接人員工資,車間領用的機物料消耗品,水電費,也就是說除了直接用于生產模具的材料,用于車間的其他制造費用。

      f、結轉損益:所有賬務完成后,對全部的數據結余核對一次,現金、銀行結余要與出納賬核對當月余額,應收應付結余數要與往來會計核對當月余額,如有不一致,要找出原因更正。接著結轉損益,把所有損益類的科目接平,整套賬將于完成。出具財務報表。財務報表交給xx審核,公司審核。

      2、工資、伙食的核算:每月根據人事部給的人員工時,計算每個人員的工資,包括中途離職人員工資與xxxx公共人員工資的核算,工資扣除項目主要有住宿、電費(超出公司用電標準需另扣)。飲水費、保險費。工資表單計算核對好之后交給xx與經理審核,審核好的離職人員工資交給出納發(fā)放。其他每月統一發(fā)放。根據廚房L給的送油、菜、煤氣之送貨單,與人事給的人員用餐天數,計算出本月每人每天的伙食費。包括xxxx人員伙食及與xxxx公共人員伙食。人員伙食費用單據交給xx審核。

      (三)、往來會計崗位工作流程:

      主要負責應收應付對賬工作,進、銷發(fā)票的跟進,財務檔案資料的保管。

      a、應收類:每月將我司開出去的增值稅發(fā)票,模具的請款資料與客戶每月對好賬后做應收賬款(建議公司招多一名跟單員,接單工作,并專門跟進每一套模具的生產進度,知會財務人員分期間請款,避免迷亂賬務或漏請款。)開出去的銷項發(fā)票收回的稅點也要每月與客戶確認對好賬后做為其他應收賬款,(此部份款收現金)。

      將每筆應收賬款及其他應收賬款填寫憑證,憑證后面附上相對應的資料或對賬單。以上資料整理好交給GG審核OK后交給總賬會計XX做賬。并跟進收款,收回的賬款結轉銀行存款或現金。銷項發(fā)票的登記與跟進,并依據銷項增值稅票填寫送貨單及收齊相關資料(如:銷售合同采購訂單)。增值稅票、送貨單、銷售合同、采購訂單四份單據數據要一致。發(fā)票原件與送貨單寄給客戶,復印件附在憑證后面做賬。

      b、應付類:根據倉庫人員傳遞的送貨單數量與供應商對賬,核對對賬單正確無誤后,根據對賬單上的數量與采購訂單的單價,得出需要開票的金額,做為應付賬款,待發(fā)票收回后,依據實際付款金額結轉應付賬款。因自己計算金額與供應商開出的增值稅發(fā)票金額如有1—2分錢相差,沖減原材料科目。除了購買原材料做為應付賬款,其他應付的款項做為其他應付賬款。

      如:購買固定資產、購買進項發(fā)票支付的稅點、文具用品等其他需付款資料。購買進項發(fā)票支付的稅點每月要跟供應商核對稅點款。將每筆應付賬款及其他應付賬款填寫憑證。每月底制作付款計劃,聯系供應商并安排付款。需要以銀行賬付款的,把銀行付款資料交給廠長付款。付完款后將應付賬款結轉沖減銀行、現金,填寫憑證,憑證后面附上相對應的資料或對賬單。

      以上資料整理好交給xx審核后交給總賬會計xx做賬。每月跟進進項發(fā)票的收齊工作,抵扣聯復印件附在付款資料后面做賬,原件交給外賬人員抵扣,對于本月不夠抵扣的進項發(fā)票,聯系供應商購買稅票。并負責處理收齊相關資料,(如:送貨單銷售合同采購訂單)確保進項增值稅票、送貨單、銷售合同、采購訂單四份單據數據一致。

      c、固定資產的登記與折舊:跟據購買固定資產合同,依據合同資料確認是否需要分期按排付款與發(fā)票的收齊工作,在公司收到固定資產時登記到固定資產清單表格內,固定資產原值是不含稅金額,不管固定資產是否完全付完款,發(fā)票是否全部收齊,都要計入總的不含稅金額,并在下一個月進行折舊。折舊方法采用“平均年限法”。

      也就是“直線法”。折舊的年限依據設備的價值,一般分3年、5年、10年折舊。預計凈殘值為設備的不含稅金額的5%計算。每月都要進行固定資產折舊。直到設備按期提完折舊或依然還在使用,這樣就不需要再提折舊。根據設備的用途分管理用的設備入管理費用,車間用的設備入制造費用。折舊資料與固定資產清單交GG審核后轉交給總賬會計入賬。

      d、財務檔案的保管:內外賬要分開柜進行保存。

      e、其他事項:與xx同時處理倉存存貨數據,并跟進倉庫人員每月底進行存貨盤點,核對數據。前提倉庫人員必須根據送貨單上的材料名稱與數量是否與實物相符,對單據與實物不符合的,有權退回。如單據與實物不符,給生產領料或財務對賬造成混亂,追究倉庫人員責任。

      f、外賬聯系:每月初5號前將部份單據的原件(如:發(fā)票、收據、領料表、存貨表及其他費用單據等)給外賬做賬,自己留復印件給xx入賬。

      最后,建議公司購買一套財務軟件或ERP整套軟件。(ERP整套軟件包括:財務、倉庫、采購等模塊,價格相對單純的財務軟件貴出2—3倍。)以提高日常工作效率,提升企業(yè)管理水平,目前公司業(yè)務經營規(guī)模闊大,且往來單位數量眾多,手工財務核算模式導致效率低,精確度不高,監(jiān)控不力等情況,不能及時反映資金流與物流的變化。阻礙領導做出相應決策。通過信息化管理則可以形成相對完整全面的業(yè)務流程,使收款、付款、轉賬等憑證自動生成、自動、自動生成總賬、明細賬和財務報表,提高財務核算效率,使原先的無賬、單純的手工賬務核算職能提升到企業(yè)管理方面。

      代賬主管工作總結 篇6

      20xx年已過大半,又是工作總結時,我承擔著本酒店應付賬款兼文員的工作。在日常的工作中,大多數的內容都體現在精密又繁鎖的數據上,這是一個需要細心和耐心的工作。下面我對這半年的工作進行一個總結。

      一、主要工作情況總結。

      1、應付帳款方面,我主要是負責一些付款項目的統計申請和記賬工作。

      記賬:各類原材料入庫單的歸類整理并記賬。

      付款申請:每月應付供應商貨款進行統計和申請。

      審核工作:將發(fā)票、入庫單、送貨單、采購申請單一同進行審核,確保信息的完整性和真實性。

      在應付賬款的工作中,我的工作內容并不是很多,但是在日常的工作中審核工作一定要做到細致和完整。從對入庫單和送貨單的核對無誤后與采購申請單進行核對,發(fā)現單據與用友數據不符時及時進行詢問和糾正。同樣,對于供貨方開局的發(fā)票也要進行嚴密的審核,其中包括審核金額、公章、開具發(fā)票所屬地區(qū)以及銀行賬戶號等信息等,如有疑問,及時與對方聯系并及時更正。

      2、文員方面,我主要工作內容是處理本部門日常事務和配合其他部門的工作。

      在日常的工作中,主要負責擬發(fā)本部門的相關文書,做會議紀要;對本部門人員的考勤進行監(jiān)督,記錄加班、調班和請假等;完成領導交辦的其它事項。

      二、工作心得

      以上簡單的概括了我的日常工作,一兩個字便可以將其說完。這是我來到這里工作的第一個半年。在這半年里,讓我實現了從一個剛走出大學的學生到一個財務人員的轉變。在這段時間里,對于我從未接觸過的這項工作,曾經在工作中產生了很多疑問,通過領導的細心指導和部門同事的熱心提點,讓我逐漸的適應了這里的'工作。財務工作不僅責任重大,而且有不少學問和技術技能,需要好好學習才能掌握。下面我說一下工作中的收獲和不足。

      1、工作中的收獲:

      能夠較好地完成本職工作;懂得事情輕重緩急,做事較有條理;與同事相處融洽,能夠較好的配合及協助領導完成工作;工作適應力逐步增強,對后期安排的工作,現已逐漸得心應手。

      2、工作中存在的不足:

      工作細心度仍有所欠缺;工作效率雖有所提高,但感覺有時各部門之間及本部門人員間的配合仍有所欠缺,工作效率不是很高。

      三、我的工作的綜合能力還有待提高,有以下幾點:

      1、工作經驗要不斷積累:在這半年的工作中,有時候會因為對公司內很多實際工作的流程不甚了解,沒有充分做好在一段時期內的工作規(guī)劃,并缺乏對突發(fā)事件的即時處理能力。實際工作經驗只是停留在了一定的水平之上且增長緩慢。以后我會多去主動接觸、嘗試一些以前沒接觸過的任務,對自己不懂的問題做到及時地詢問這方面經驗多的領導及同事,多向領導及同事學習他們的經驗。使自己多些鍛煉的機會,讓自己在工作中不斷積累新的經驗,這樣在今后的工作中才能快速成長起來。

      2、溝通技巧有待增強:在工作中遇到一些自己不明白的問題時,很少能做到與領導及時有效的溝通,耽誤了工作的完成時間。今后我會在這方面多加注意,逐步改變自身的在溝通上不敢去說的習慣,養(yǎng)成以工作完成度為重心的溝通技巧。

      四、接下來的工作計劃:

      會根據以上工作中存在的不足,不斷改進,提高自我工作意識及工作效率,努力做好工作中的每一件事情。總的來說這些日子以來工作是較為認真負責的,但其中還是存在著些許的不足,工作的確也不夠仔細認真,但是我有信心和決心去改掉這些缺點不斷的去進行自我完善。非常感謝公司領導及同事們對我工作的支持與肯定,相信在以后工作中的我,會在這個崗位上做得更好。

      以上是我對自己已一些缺點的總結及今后在工作中應如何去做好工作的想法,我會在今后的工作中用自己的實際行動來做好每一天的工作,請各位領導及同事在今后的工作中多多批評指正,我會努力成長為一名對公司有用的人才。

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