自查專項(xiàng)工作總結(jié)合集。

可以在網(wǎng)絡(luò)上搜集一些優(yōu)秀的范文，范文是寫(xiě)作的楷模，可以幫助我們更好地理解寫(xiě)作要領(lǐng)。然而，如何正確地撰寫(xiě)范文呢？根據(jù)您提出的要求，我為您找到并整理了一篇題為“自查專項(xiàng)工作總結(jié)”的范文。非常感謝您的關(guān)注，希望這篇范文能給您帶來(lái)一些啟發(fā)！

自查專項(xiàng)工作總結(jié) 篇1

一、醫(yī)院基本情況：

我中心全稱鹽都區(qū)鹽瀆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心，位于新都路與神州路交界處，是政府舉辦的公立一級(jí)綜合醫(yī)院，法人代表李桂斌，設(shè)有全科、外科、內(nèi)科、防?？?、中醫(yī)科、檢驗(yàn)科、藥劑科、放射科等臨床及醫(yī)技科室。擁有螺旋CT,DR,全自動(dòng)生化分析儀，多功能手術(shù)床，多普勒彩超，沖擊波治療儀，臭氧治療儀，中藥全身熏蒸機(jī)，急救車(chē)等大型醫(yī)療設(shè)備，住院服務(wù)開(kāi)放床位30張，相應(yīng)醫(yī)療設(shè)備和人員配備齊全，為轄區(qū)居民和周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)群眾提供各項(xiàng)優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)。

二、自查自糾工作開(kāi)展情況

（一）自查情況：

1、我院成立醫(yī)保基金使用自查自糾領(lǐng)導(dǎo)小組，宗朔、蔣守花、劉玉敏院長(zhǎng)任組長(zhǎng)，各職能科室負(fù)責(zé)人任成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，利用召開(kāi)全體職工大會(huì)的機(jī)會(huì)，組織全院職工和全體村醫(yī)生學(xué)習(xí)《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》等法規(guī)和醫(yī)保管理相關(guān)文件，并制定了詳細(xì)的自查計(jì)劃，由藥劑科牽頭，對(duì)街道中心及9家村衛(wèi)生服務(wù)站醫(yī)?；褂眉搬t(yī)保目錄用藥的采購(gòu)、進(jìn)銷存等進(jìn)行細(xì)致排查。將自查存在的問(wèn)題行成詳細(xì)的書(shū)面報(bào)告向區(qū)醫(yī)保中心呈報(bào)，并將我中心存在的問(wèn)題和常見(jiàn)違規(guī)收費(fèi)項(xiàng)目院內(nèi)通報(bào)。

2、通過(guò)調(diào)取衛(wèi)生信息系統(tǒng)和醫(yī)保系統(tǒng)中發(fā)的結(jié)報(bào)數(shù)據(jù)和處方、檢查申請(qǐng)單、檢查報(bào)告、病歷檔案等相關(guān)醫(yī)療文書(shū)，對(duì)照自查通知附件1《定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)行為規(guī)則》逐條逐項(xiàng)核實(shí)，將存在的違規(guī)收費(fèi)人次金額匯總記錄；將區(qū)中心兩年來(lái)下發(fā)的審計(jì)違規(guī)收費(fèi)統(tǒng)計(jì)人次金額上報(bào)。

（一）自查存在的問(wèn)題：

1、20項(xiàng)常見(jiàn)超標(biāo)準(zhǔn)診療項(xiàng)目收費(fèi)我院經(jīng)逐一排查，沒(méi)發(fā)現(xiàn)所列超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。

2、39項(xiàng)常見(jiàn)重復(fù)診療項(xiàng)目收費(fèi)我院經(jīng)逐一排查，沒(méi)發(fā)現(xiàn)所列重復(fù)收費(fèi)。

3、9項(xiàng)常見(jiàn)串換項(xiàng)目收費(fèi)我院經(jīng)逐一排查，沒(méi)發(fā)現(xiàn)所列串換項(xiàng)目收費(fèi)。

4、3項(xiàng)常見(jiàn)無(wú)指征收費(fèi)我院經(jīng)逐一排查，沒(méi)發(fā)現(xiàn)所列無(wú)指征收費(fèi)。

5、2項(xiàng)常見(jiàn)分解收費(fèi)我院經(jīng)逐一排查，沒(méi)發(fā)現(xiàn)所列分解收費(fèi)

6、7項(xiàng)常見(jiàn)組套收費(fèi)我院經(jīng)逐一排查，沒(méi)發(fā)現(xiàn)所列組套收費(fèi)。

7、限二級(jí)及以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)支付項(xiàng)目：經(jīng)查街道中心和3家村衛(wèi)生室存在將中藥注射液違規(guī)收費(fèi)320人次，共計(jì)6543.67元。

8、經(jīng)排查未發(fā)現(xiàn)收費(fèi)項(xiàng)目不匹配的違規(guī)收費(fèi)。

9、經(jīng)排查未發(fā)現(xiàn)收費(fèi)項(xiàng)目不匹配的違規(guī)收費(fèi)。

10、經(jīng)排查出現(xiàn)1例分解住院的情況，相關(guān)情況說(shuō)明已交到稽查科。

（三）問(wèn)題處理情況：

我街道3家村衛(wèi)生服務(wù)站限二級(jí)及以上醫(yī)院中藥注射液脈絡(luò)寧注射液、丹參注射液、注射用血栓通（凍干）等違規(guī)結(jié)報(bào)190人次總金額5815.61元；中心限二級(jí)及以上醫(yī)院中藥注射脈絡(luò)寧注射液、血塞通注射液、注射用血栓通（凍干）違規(guī)結(jié)報(bào)130人次費(fèi)用金額728.06，總計(jì)6543.67元。依據(jù)區(qū)中心要求15日前將違規(guī)結(jié)報(bào)金額退回，對(duì)所涉違規(guī)使用醫(yī)?；疳t(yī)生和衛(wèi)生室通報(bào)，并對(duì)照績(jī)效考核作相應(yīng)金額處罰。

三、醫(yī)院整改措施

我中心將再次通過(guò)集中培訓(xùn)和網(wǎng)絡(luò)媒體等多種學(xué)習(xí)方式，組織全院職工及衛(wèi)生室進(jìn)行醫(yī)?；鸸芾碚吆蜆I(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)，對(duì)新政策及時(shí)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，使大家對(duì)醫(yī)保內(nèi)容及時(shí)了解和掌握，同時(shí)把醫(yī)?；鹗褂霉芾碜鳛槟杲K績(jī)效考核的一項(xiàng)重要的指標(biāo)。針對(duì)醫(yī)院自查中存在的問(wèn)題，落實(shí)問(wèn)題整改，采取定期、不定期相結(jié)合檢查方法，制定獎(jiǎng)懲措施，平時(shí)嚴(yán)格控制入院標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)做到合理檢查、治療、用藥，確保醫(yī)保資金安全。

自查專項(xiàng)工作總結(jié) 篇2

x區(qū)總工會(huì)開(kāi)展“吃公函”專項(xiàng)自查自糾工作(1)

x月x日，x區(qū)總工會(huì)根據(jù)文件要求，聯(lián)合財(cái)務(wù)部門(mén)開(kāi)展“吃公函”專項(xiàng)整治工作，現(xiàn)將自查自糾情況報(bào)告如下：

一是深入排查。區(qū)總工會(huì)在收到進(jìn)行專項(xiàng)整治要求后高度重視，立即組織辦公室、財(cái)務(wù)室相關(guān)人員開(kāi)展自查自糾工作，對(duì)今年來(lái)公務(wù)接待財(cái)務(wù)票據(jù)進(jìn)行逐一排查，重點(diǎn)排查是否存在無(wú)公函接待、用一份公函接待多餐或?qū)⑼唤哟龑?duì)象轉(zhuǎn)嫁到無(wú)相關(guān)公務(wù)活動(dòng)的單位輪流接待、利用空白公函及虛假公函等方式搞違規(guī)吃喝或套取公款用于其他支出等問(wèn)題，嚴(yán)格按要求做到自查自糾，立行立改。

二是強(qiáng)化監(jiān)督。重點(diǎn)檢查了公務(wù)接待及“四風(fēng)”問(wèn)題是否有違規(guī)違紀(jì)的情況。要通過(guò)查看財(cái)務(wù)賬目、原始憑證的方式，認(rèn)真查找監(jiān)督漏洞，制度短板，及時(shí)整改到位。確保工作不走過(guò)場(chǎng)、取得實(shí)效。

三是建章立制。區(qū)總工會(huì)黨組針對(duì)公務(wù)接待“吃公函”問(wèn)題舉一反三，進(jìn)一步建立健全公務(wù)接待公函、財(cái)務(wù)管理等制度規(guī)定，扎牢制度“籬笆”，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度，營(yíng)造風(fēng)清氣正的工作環(huán)境。

自查專項(xiàng)工作總結(jié) 篇3

雙減專項(xiàng)自查工作總結(jié)

為貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于加強(qiáng)企業(yè)減稅降費(fèi)和防范金融風(fēng)險(xiǎn)的政策，我公司及時(shí)開(kāi)展了雙減專項(xiàng)自查工作。在自查工作結(jié)束后，我們經(jīng)過(guò)反復(fù)分析和總結(jié)，得到了以下的感悟和體會(huì)。

一、組織架構(gòu)要健全

要想做好雙減專項(xiàng)自查工作，一個(gè)健全的組織架構(gòu)是必要的。首先，需要成立一個(gè)以公司領(lǐng)導(dǎo)為核心的工作組，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理和實(shí)施雙減專項(xiàng)自查工作。其次，要落實(shí)責(zé)任制，各部門(mén)和班組之間要有明確的職責(zé)分工，確保責(zé)任到人。最后，要完善相關(guān)的文件和制度，為自查工作提供有力的制度保障。

二、技術(shù)管理要規(guī)范

雙減專項(xiàng)自查工作是一項(xiàng)技術(shù)活，要想做好這項(xiàng)工作，技術(shù)管理必須要規(guī)范。首先，要建立清晰的檢查標(biāo)準(zhǔn)和流程，確保案件的調(diào)查和處理工作有章可循。其次，要加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)和知識(shí)普及，讓每個(gè)從事自查工作的人員都掌握相關(guān)的技術(shù)和知識(shí)。最后，要定期組織技術(shù)交流和研討，提高自查工作的技術(shù)水平和實(shí)際效果。

三、數(shù)據(jù)管理要細(xì)化

一個(gè)好的雙減專項(xiàng)自查工作，離不開(kāi)精細(xì)化的數(shù)據(jù)管理。首先，要搭建好數(shù)據(jù)平臺(tái)，整理公司數(shù)據(jù)和信息，進(jìn)行分析和統(tǒng)計(jì)。其次，要加強(qiáng)數(shù)據(jù)的監(jiān)測(cè)和管理，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和時(shí)效性。最后，要建立分類別的數(shù)據(jù)報(bào)表，分析和評(píng)估工作成效，為下一步工作提供有力的依據(jù)和支撐。

四、風(fēng)險(xiǎn)防控要有力

雙減專項(xiàng)自查工作，需要注意風(fēng)險(xiǎn)防控。首先，要加強(qiáng)預(yù)警機(jī)制，提前發(fā)現(xiàn)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。其次，要加強(qiáng)制度建設(shè)，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督，打通自查工作中可能存在的漏洞和盲區(qū)。最后，要嚴(yán)格執(zhí)行責(zé)任制，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改和上報(bào)，避免問(wèn)題發(fā)展和升級(jí)。

以上是我們?cè)陔p減專項(xiàng)自查工作中得到的一些體會(huì)和感悟。通過(guò)這項(xiàng)工作，我們不僅提升了企業(yè)自身的風(fēng)險(xiǎn)防控能力，而且也為國(guó)家稅收政策的順利進(jìn)行提供了有力支撐。

自查專項(xiàng)工作總結(jié) 篇4

一、目的和意義

深入開(kāi)展“工程領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)治理”是局黨組堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央、部和省的決策部署，進(jìn)一步推進(jìn)全市國(guó)土資源系統(tǒng)反腐倡廉建設(shè)和國(guó)土資源改革與發(fā)展的重大舉措。通過(guò)全面檢查驗(yàn)收“工程領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)治理”工作開(kāi)展以來(lái)取得的工作成果、制度成果、理論成果，深入總結(jié)專項(xiàng)行動(dòng)工作的成功經(jīng)驗(yàn)和有效做法，不斷深化對(duì)全市國(guó)土資源領(lǐng)域反腐倡廉工作特點(diǎn)和規(guī)律的認(rèn)識(shí)，實(shí)現(xiàn)局黨組提出的“工程領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)治理”目標(biāo)任務(wù)，進(jìn)一步規(guī)范國(guó)土資源管理，把全市國(guó)土資源系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作進(jìn)一步引向深入。

二、檢查驗(yàn)收內(nèi)容

（一）組織部署情況。包括組建領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、召開(kāi)會(huì)議動(dòng)員部署、制定實(shí)施方案、下發(fā)文件、宣傳發(fā)動(dòng)、采取措施及取得成效。

（二）專項(xiàng)行動(dòng)開(kāi)展情況。

1、各地開(kāi)展自查自糾工作情況：排查20xx年以來(lái)政府投資及使用國(guó)有資金項(xiàng)目個(gè)數(shù)、存在問(wèn)題個(gè)數(shù)及分類、處理措施、整改率；省、市重點(diǎn)抽查項(xiàng)目核實(shí)、分類處理及整改、落實(shí)到位情況；對(duì)20xx年以來(lái)新立項(xiàng)、新開(kāi)工和在建項(xiàng)目排查、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及整改情況。

2、國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同專項(xiàng)清理情況：對(duì)20xx年9月30日前簽訂國(guó)有出讓合同和核發(fā)劃撥決定書(shū)的建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)展專項(xiàng)清理情況；未開(kāi)工、未竣工、閑置土地處置措施及整改到位情況，清理欠繳土地出讓金情況；規(guī)范土地審批和出讓行為有關(guān)情況。

3、開(kāi)展征地補(bǔ)償費(fèi)專項(xiàng)清理情況：對(duì)20xx年以來(lái)建設(shè)用地審批及拖欠、截留、挪用、擠占征地補(bǔ)償費(fèi)等問(wèn)題全面清查情況；分類處理措施、整改及清欠到位情況；加強(qiáng)征地審批和批后實(shí)施監(jiān)管制度建設(shè)情況。

4、探礦權(quán)、采礦權(quán)審批出讓專項(xiàng)清理情況：20xx年以來(lái)，探礦權(quán)、采礦權(quán)審批及招拍掛出讓情況；礦權(quán)收益及市場(chǎng)建設(shè)情況；越權(quán)違規(guī)審批及整改情況。

5、案件查處情況：查處系統(tǒng)外違法違規(guī)案件情況，涉地宗數(shù)、面積、處理人員情況；紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)查處系統(tǒng)內(nèi)違法違規(guī)用地案件情況；成立案件查辦專項(xiàng)工作組織機(jī)構(gòu)情況；對(duì)各級(jí)轉(zhuǎn)辦督辦案件進(jìn)行調(diào)查處理情況；查辦的典型案件；剖析典型案件、查找制度漏洞和管理薄弱環(huán)節(jié)及完善制度措施的情況。

（三）長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)情況。推進(jìn)土地和礦業(yè)權(quán)市場(chǎng)建設(shè)情況，“一個(gè)平臺(tái)兩個(gè)市場(chǎng)”建設(shè)工作進(jìn)展情況；完善土地和礦業(yè)權(quán)審批出讓監(jiān)管，執(zhí)行國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)和礦業(yè)權(quán)審批出讓制度情況；建立健全征地補(bǔ)償安置和補(bǔ)償款監(jiān)管措施；加強(qiáng)建設(shè)用地批后實(shí)施監(jiān)管；建立健全國(guó)土資源防腐體系建設(shè)情況等。

三、檢查驗(yàn)收的時(shí)間和方法

（一）自查階段（20xx年9月15日至9月30日）

各縣局、分局按照局黨組關(guān)于開(kāi)展“工程建設(shè)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)治理”的各項(xiàng)部署和要求，圍繞重點(diǎn)檢查驗(yàn)收的內(nèi)容，認(rèn)真開(kāi)展落實(shí)情況的自查工作。各縣局、分局在開(kāi)展本級(jí)自查的同時(shí)，組織對(duì)所屬單位工作情況進(jìn)行全面檢查和總結(jié)。各縣局、分局在自查的`基礎(chǔ)上，全面總結(jié)“工程領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)治理”工作情況，形成工作總結(jié)報(bào)告。“工程建設(shè)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)治理”工作情況總結(jié)報(bào)告，連同《國(guó)土資源系統(tǒng)“工程領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)治理”工作情況統(tǒng)計(jì)表》含電子版、紙質(zhì)各1份，于9月26日前報(bào)市局利用科（郵箱：）。

（二）檢查驗(yàn)收階段（20xx年10月8日至10月20日）

市局組織檢查組對(duì)各縣局、分局進(jìn)行檢查驗(yàn)收。檢查組在聽(tīng)取各縣局、分局全面工作匯報(bào)的基礎(chǔ)上，采取召開(kāi)座談會(huì)、深入基層檢查、征求有關(guān)方面的意見(jiàn)和查閱工作資料等方式，并按照《國(guó)土資源系統(tǒng)“工程領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)治理”工作檢查驗(yàn)收評(píng)分表》進(jìn)行檢查評(píng)估。局“工程建設(shè)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)治理”領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)各縣局、分局的總結(jié)報(bào)告和檢查組的檢查驗(yàn)收意見(jiàn)，形成工作情況總結(jié)報(bào)告，于10月20日前報(bào)省廳領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

（三）整改總結(jié)階段（20xx年10月21日至11月30日）

各縣局、分局要采取有效措施，對(duì)檢查組提出的整改意見(jiàn)認(rèn)真組織整改落實(shí)，同時(shí)要做好迎接省廳檢查組檢查驗(yàn)收的準(zhǔn)備工作。對(duì)存在問(wèn)題的整改情況，各縣局、分局于11月5日前報(bào)市局利用科。檢查驗(yàn)收工作結(jié)束后，市局將根據(jù)檢查驗(yàn)收情況和存在問(wèn)題的整改情況，研究確定檢查驗(yàn)收結(jié)果，并予以通報(bào)?！肮こ探ㄔO(shè)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)治理”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室根據(jù)對(duì)各縣局、分局的檢查驗(yàn)收情況、省廳檢查組檢查評(píng)估意見(jiàn)和存在問(wèn)題的整改情況，全面梳理、提煉、歸納，起草《全市國(guó)土資源系統(tǒng)開(kāi)展“工程建設(shè)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)治理”專項(xiàng)行動(dòng)工作情況的報(bào)告》，于11月30日前報(bào)局黨組，經(jīng)局黨組審定后報(bào)省領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室與市國(guó)土資源領(lǐng)域腐敗問(wèn)題治理工作協(xié)調(diào)小組。

四、工作要求

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。檢查驗(yàn)收工作在局“工程建設(shè)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)治理”領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行，各縣局、分局要把檢查驗(yàn)收和總結(jié)工作作為鞏固和提高“工程領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)治理”工作成果的重要環(huán)節(jié)，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織、周密部署，把檢查驗(yàn)收和總結(jié)工作抓實(shí)、抓好，高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，按時(shí)完成各項(xiàng)任務(wù)。

（二）突出工作重點(diǎn)。要著重抓好工作成果、制度成果、理論成果的總結(jié)，系統(tǒng)梳理提煉適應(yīng)國(guó)土資源管理特點(diǎn)的反腐倡廉建設(shè)經(jīng)驗(yàn)和做法，全面反映“工程領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)治理”開(kāi)展的特點(diǎn)、特色，深化對(duì)反腐倡廉工作特點(diǎn)和規(guī)律的認(rèn)識(shí)，形成對(duì)當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期反腐倡廉工作具有指導(dǎo)意義的理論成果，不斷提高黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的能力和水平。

自查專項(xiàng)工作總結(jié) 篇5

為進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待行為，充分發(fā)揮監(jiān)督職責(zé)，嚴(yán)厲整治“吃公函”現(xiàn)象，根據(jù)縣紀(jì)委監(jiān)委《關(guān)于整治公務(wù)接待中吃公函問(wèn)題的通知》要求，縣紀(jì)委監(jiān)委派駐縣委辦紀(jì)檢監(jiān)察組通過(guò)監(jiān)督單位自查、專項(xiàng)交叉檢查等方式開(kāi)展公務(wù)接待監(jiān)督檢查。

一是提高思想認(rèn)識(shí)，認(rèn)真開(kāi)展自查。派駐縣委辦紀(jì)檢組接到通知后，在認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)通知文件精神和要求的同時(shí)，積極部署“吃公函”整治工作，第一時(shí)間通知8個(gè)監(jiān)督單位對(duì)xx年以來(lái)的公務(wù)接待首先開(kāi)展自查，并將自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)報(bào)紀(jì)檢監(jiān)察組。

二是抽調(diào)專業(yè)力量，交叉督導(dǎo)檢查。根據(jù)前期各監(jiān)督單位的自查情況，派駐紀(jì)檢組組織監(jiān)督單位財(cái)會(huì)人員對(duì)監(jiān)督單位公務(wù)接待開(kāi)展交叉檢查，重點(diǎn)查糾公務(wù)接待公函管理不規(guī)范等問(wèn)題，有針對(duì)性、重點(diǎn)的監(jiān)督檢查，即避免了“熟人社會(huì)、力量不足、專業(yè)不強(qiáng)”等問(wèn)題影響和干擾，提高工作效率和質(zhì)量。

三是堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，督促整改落實(shí)。針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的疑似問(wèn)題，檢查人員現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)監(jiān)督單位的相關(guān)工作人員，聽(tīng)取他們的解釋和情況說(shuō)明;對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了反饋，并對(duì)監(jiān)督單位在公務(wù)接待上存在的不足提出明確要求，對(duì)于能夠及時(shí)糾正的要立即糾正。

下一步縣紀(jì)委監(jiān)委派駐縣委辦紀(jì)檢組，將對(duì)監(jiān)督單位的公務(wù)接待開(kāi)展后續(xù)的監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查監(jiān)督單位發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況和后續(xù)落實(shí)情況，確保公務(wù)接待規(guī)范、節(jié)約節(jié)儉。

自查專項(xiàng)工作總結(jié) 篇6

屯昌縣屯城鎮(zhèn)大同中心小學(xué) “小金庫(kù)”專項(xiàng)治理自查自糾工作總結(jié)

按照《中共海南省委教育工作委員會(huì)和海南省教育廳關(guān)于深入開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的通知》（瓊教財(cái)?2016?107號(hào)）精神，我校認(rèn)真開(kāi)展了 “小金庫(kù)”專項(xiàng)治理自查自糾工作，現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下：

一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)

為確保此次專項(xiàng)治理工作順利進(jìn)行，我校成立了由校長(zhǎng)鄭德芳任組長(zhǎng)、副校長(zhǎng)吳有洪、吳瓊育任副組長(zhǎng)的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由工作室和總務(wù)處具體負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)治理工作。

二、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)宣傳

全縣“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理后，我校迅速召開(kāi)了專題會(huì)議，傳達(dá)學(xué)習(xí)《中共海南省委教育工作委員會(huì)和海南省教育廳深入開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作方案》，認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件內(nèi)容，正確認(rèn)識(shí)開(kāi)展此項(xiàng)活動(dòng)的重大意義，要求大家要認(rèn)真對(duì)待專項(xiàng)治理工作，明確清理檢查“小金庫(kù)”是深入貫徹落實(shí)黨的十七大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，對(duì)照“8種”表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾，做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。

三、落實(shí)舉報(bào)制度，加強(qiáng)工作監(jiān)督。

我校治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布了舉報(bào)電話、設(shè)立了舉報(bào)信箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)作用。建立了舉報(bào)登記、查處督辦制度和工作保密制度，由工作室主任具體負(fù)責(zé)，確保件件有交待、事事有著落。既營(yíng)造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項(xiàng)工作有效開(kāi)展。

四、認(rèn)真開(kāi)展自查，實(shí)施長(zhǎng)效監(jiān)督

按照《中共海南省委教育工作委員會(huì)和海南省教育廳深入開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作方案》的要求，我校重點(diǎn)圍繞“清理內(nèi)容”中的八大項(xiàng)指標(biāo)開(kāi)展清查活動(dòng)，對(duì)各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。

1、我校均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門(mén)法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國(guó)家和單位收入，沒(méi)有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。

2、我校財(cái)務(wù)部門(mén)，嚴(yán)格按照制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無(wú)設(shè)置帳外帳和小金庫(kù)以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。

3、各類票據(jù)均管理規(guī)范，并建立相應(yīng)的備查薄。

4、按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫(kù)”。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放。

5、清查結(jié)果在校教職工大會(huì)上進(jìn)行了通報(bào)，并在全校公開(kāi)欄予以公示。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定認(rèn)真填報(bào)相關(guān)表格。我們將建立長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)務(wù)透明度，嚴(yán)防“小金庫(kù)”的出現(xiàn)。

雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過(guò)清理檢查“小金庫(kù)”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我校將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭(zhēng)做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

屯昌縣屯城鎮(zhèn)大同心小學(xué) 2016年5月18日

自查專項(xiàng)工作總結(jié) 篇7

按照洛陽(yáng)市醫(yī)療保障局《關(guān)于對(duì)違規(guī)使用醫(yī)?；鹦袨閷ｍ?xiàng)自查的通知》要求，我院立即組織相關(guān)人員嚴(yán)格按照醫(yī)療保險(xiǎn)的政策規(guī)定和要求，對(duì)醫(yī)?；鹗褂们闆r工作進(jìn)行了自查自糾，認(rèn)真排查，積極整改，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

一、提高思想認(rèn)識(shí)，嚴(yán)肅規(guī)范管理

為加強(qiáng)對(duì)醫(yī)療保險(xiǎn)工作的領(lǐng)導(dǎo)，我院成立了院領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)，相關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員的醫(yī)保工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確分工責(zé)任到人，從制度上確保醫(yī)保工作目標(biāo)任務(wù)的落實(shí)。組織全院醫(yī)護(hù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件，針對(duì)本院工作實(shí)際，查找差距，積極整改，加強(qiáng)自律管理、自我管理。

嚴(yán)格按照我院與醫(yī)保中心簽定的《定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)協(xié)議書(shū)》的要求執(zhí)行，合理、合法、規(guī)范地進(jìn)行醫(yī)療服務(wù)，堅(jiān)決杜絕弄虛作假惡意套取醫(yī)保基金違規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生，保證醫(yī)保基金的安全運(yùn)行。

二、建立長(zhǎng)效控費(fèi)機(jī)制，完成各項(xiàng)控費(fèi)指標(biāo)

我院醫(yī)保辦聯(lián)合醫(yī)、藥、護(hù)一線醫(yī)務(wù)人員以及相關(guān)科室,實(shí)行綜合性控制措施進(jìn)行合理控制醫(yī)療費(fèi)用。嚴(yán)格要求醫(yī)務(wù)人員在診療過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格遵守各項(xiàng)診療常規(guī)，做到因病施治，合理檢查、合理治療、合理用藥，禁止過(guò)度檢查。嚴(yán)格掌握參保人的入院標(biāo)準(zhǔn)、出院標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁將可在門(mén)診、急診、留觀及門(mén)診特定項(xiàng)目實(shí)施治療的病人收入住院。

充分利用醫(yī)院信息系統(tǒng)，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)全院醫(yī)保病人費(fèi)用、自費(fèi)比例及超定額費(fèi)用等指標(biāo)，實(shí)時(shí)查詢?cè)谠横t(yī)保病人的醫(yī)療費(fèi)用情況，查閱在院醫(yī)保病人的費(fèi)用明細(xì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與科主任和主管醫(yī)生溝通，并給予正確的指導(dǎo)

自查專項(xiàng)工作總結(jié) 篇8

小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作總結(jié)（一）：

根據(jù)《xxx》的要求和統(tǒng)一部署，我公司迅速行動(dòng)，高度重視，扎實(shí)推進(jìn)“小金庫(kù)”治理工作全面深入開(kāi)展，取得了階段性成效。

一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)

1、強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)，成立專班。為了把“小金庫(kù)”治理工作落到實(shí)處，抓出成效，確保工作順利開(kāi)展，成立了專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，辦公室設(shè)在分公司財(cái)務(wù)部，明確了工作職責(zé)和重點(diǎn)任務(wù)。

2、精細(xì)研究，制定方案。根據(jù)路局和公司有關(guān)治理“小金庫(kù)”工作的安排，結(jié)合分公司實(shí)際狀況，先后三次召開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)小組專題會(huì)議進(jìn)行研究，制定了《通化盛達(dá)分公司關(guān)于2018年開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作實(shí)施辦法》，明確了“小金庫(kù)”治理的范圍、資料、方法步驟，提出了明確的工作要求。

3、廣泛宣傳，提高認(rèn)識(shí)。我公司接到《通化鐵鷹集團(tuán)關(guān)于開(kāi)展2018年“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的通知》后，采取四項(xiàng)措施廣泛發(fā)動(dòng)：一是召開(kāi)動(dòng)員大會(huì)。就“小金庫(kù)”的治理的組織領(lǐng)導(dǎo)、宣傳發(fā)動(dòng)、自查自糾、重點(diǎn)檢查、獎(jiǎng)勵(lì)辦法提出了明確要求，統(tǒng)一了全公司干部職工的思想，提高了全公司干部職工的認(rèn)識(shí)；二是加強(qiáng)宣傳教育。宣傳治理“小金庫(kù)”各項(xiàng)政策，分別就有關(guān)什么是“小金庫(kù)”；“小金庫(kù)”治理的范圍和資料；“小金庫(kù)”有關(guān)政策規(guī)定；如何保障我公司“小金庫(kù)”治理工作的扎實(shí)開(kāi)展闡了明確的觀念。使全公司廣大干部職工了解“小金庫(kù)”治理工作的重要好處、方針政策、工作部署，了解黨和政府用心推進(jìn)“小金庫(kù)”治理工作的決心和信心，為治理工作營(yíng)造良好的輿論環(huán)境；三是自覺(jué)理解監(jiān)督。向社會(huì)公布舉報(bào)電話、舉報(bào)信箱，自覺(jué)理解群眾監(jiān)督，發(fā)揮群眾監(jiān)督的威力和作用；四是及時(shí)通報(bào)狀況。透過(guò)會(huì)議、信息、簡(jiǎn)報(bào)等多種方式，及時(shí)將工作進(jìn)展?fàn)顩r通報(bào)給廣大干部職工和上級(jí)機(jī)關(guān)。[由找總結(jié)網(wǎng)整理]

二、加強(qiáng)整改，深化改革，建立和完善防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制

1、深刻剖析，查找原因。在整改落實(shí)階段中，針對(duì)檢查治理發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，進(jìn)行了認(rèn)真梳理和剖析，對(duì)“小金庫(kù)”存在的根源、存在形態(tài)和使用用途等進(jìn)行調(diào)查研究，從而找出治理“小金庫(kù)”癥結(jié)，為下一步完善制度，加強(qiáng)整改奠定基礎(chǔ)。

2、深化改革，堵塞漏洞。“小金庫(kù)”的源頭有多種，但最主要的還是亂收費(fèi)和資金體外循環(huán)，針對(duì)這些問(wèn)題，我們規(guī)范了銀行賬戶和資金管理，構(gòu)成了完整的國(guó)庫(kù)單一賬戶體系，收入直繳、支出直達(dá)，防止財(cái)政資金體外循環(huán)。加強(qiáng)會(huì)計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的素質(zhì)教育，提高會(huì)計(jì)的思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)，強(qiáng)化會(huì)計(jì)人員的誠(chéng)信意識(shí)，充分發(fā)揮會(huì)計(jì)人員的監(jiān)督作用。

三、精心組織實(shí)施，確保工作落實(shí)

1、抓培訓(xùn)，明確政策，提高素質(zhì)?！靶〗饚?kù)”專項(xiàng)治理工作政策性強(qiáng)，專業(yè)性強(qiáng)，工作比較復(fù)雜，為了確保治理工作質(zhì)量和效率，分別舉辦了兩期培訓(xùn)班。一是舉辦各部門(mén)各單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)班，講解“小金庫(kù)”治理工作的有關(guān)政策，講解自查工作要求；二是舉辦“小金庫(kù)”治理專班工作人員培訓(xùn)班，講解檢查方法、檢查程序等操作知識(shí)，為“小金庫(kù)”治理工作順利開(kāi)展奠定了理論基礎(chǔ)。

2、抓自查自糾，鼓勵(lì)自省，重在糾正。我分公司自查工作于8月下旬開(kāi)始至9月上旬結(jié)束，應(yīng)納入自查的單位全部開(kāi)展了自查，自查率達(dá)100%。在自查自糾階段中，我們鼓勵(lì)單位或個(gè)人自查自糾，對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題從輕從寬處理，明確規(guī)定凡自查認(rèn)真、糾正及時(shí)的，對(duì)職責(zé)單位可從輕、減輕或免予行政處罰，對(duì)有關(guān)職責(zé)人員可從輕或減免予處分；保證了不走過(guò)場(chǎng)，不弄虛作假。

3、抓重點(diǎn)檢查，區(qū)分界限，及時(shí)查處。重點(diǎn)檢查于9月初開(kāi)始至9月底基本結(jié)束。在重點(diǎn)檢查階段，我們嚴(yán)格把握“一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)、一套程序、一把尺度”，做到統(tǒng)一政策、統(tǒng)一尺度、統(tǒng)一口徑，不因人、因事、因單位而隨意放寬政策尺度，對(duì)單位在檢查組進(jìn)驗(yàn)前如實(shí)上報(bào)“小金庫(kù)”問(wèn)題的，從輕從寬處理，對(duì)單位在檢查組進(jìn)驗(yàn)后查出“小金庫(kù)”問(wèn)題的，則要嚴(yán)肅查處。

4、抓線索，動(dòng)員群眾，鼓勵(lì)舉報(bào)。治理“小金庫(kù)”僅靠自查和重點(diǎn)檢查不夠的，透過(guò)群眾舉報(bào)，尋找查處線索是較為有效的治理手段。我們根據(jù)實(shí)際建立完善了《舉報(bào)登記制度》、《舉報(bào)保密制度》、《舉報(bào)案件查處督辦制度》以及《舉報(bào)轉(zhuǎn)辦制度》。

今年我分公司“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作在公司治理“小金庫(kù)”領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，經(jīng)過(guò)分公司全體干部職工的共同努力、艱苦工作，取得了必須成績(jī)。我們將在今后的工作中，進(jìn)一步制定完善各項(xiàng)管理制度，建立健全財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督制約機(jī)制；進(jìn)一步加大查處“小金庫(kù)”力度，進(jìn)一步加大財(cái)務(wù)公開(kāi)力度，為深入推進(jìn)反腐倡廉建設(shè)，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)作出新貢獻(xiàn)。

小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作總結(jié)（二）：

全面貫徹中央企業(yè)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的總體要求和基本原則，嚴(yán)格按照中央企業(yè)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作步驟，廣泛動(dòng)員，精心部署，認(rèn)真組織，穩(wěn)步推進(jìn)，扎實(shí)開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理各項(xiàng)工作，自查自糾和落實(shí)整改存在的“小金庫(kù)”問(wèn)題，著力建立健全防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制，取得明顯成效?，F(xiàn)將狀況報(bào)告如下：

一、工作開(kāi)展?fàn)顩r

（一）高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，全面動(dòng)員部署專項(xiàng)治理工作

1、迅速動(dòng)員部署，提高思想認(rèn)識(shí)

7月19日，國(guó)資委召開(kāi)中央企業(yè)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作會(huì)議，公司高度重視，迅速成立專門(mén)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，制定工作方案，于7月26日召開(kāi)公司系統(tǒng)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作電視電話會(huì)議。公司總經(jīng)理曹培璽和黨組書(shū)記黃永達(dá)分別在會(huì)上作重要講話，傳達(dá)學(xué)習(xí)黨中央、國(guó)務(wù)院和國(guó)資委有關(guān)文件和會(huì)議精神，全面部署了公司系統(tǒng)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作，要求各單位按時(shí)保質(zhì)完成專項(xiàng)治理工作，徹底根除“小金庫(kù)”的思想根源、制度根源和資金根源，建立防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制。

會(huì)后，系統(tǒng)各單位立即行動(dòng)，層層部署，迅速落實(shí)，在7月底前將中央、國(guó)資委和集團(tuán)公司關(guān)于“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理的政策要求傳到達(dá)了系統(tǒng)全體職工，提高全體干部職工對(duì)專項(xiàng)治理工作的思想認(rèn)識(shí)，營(yíng)造良好的治理環(huán)境。

2、建立組織機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)工作指導(dǎo)

公司成立了由總經(jīng)理和黨組書(shū)記任組長(zhǎng)、總會(huì)計(jì)師和紀(jì)檢組長(zhǎng)任副組長(zhǎng)的“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)公司系統(tǒng)各單位開(kāi)展專項(xiàng)治理工作，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，主任由紀(jì)檢組長(zhǎng)兼任，成員由監(jiān)察、財(cái)務(wù)、人資和審計(jì)等部門(mén)負(fù)責(zé)人構(gòu)成，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)公司“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的決策部署。辦公室還抽調(diào)專人具體落實(shí)專項(xiàng)治理日常工作，構(gòu)成了順暢的溝通機(jī)制和業(yè)務(wù)指導(dǎo)機(jī)制，確保各項(xiàng)工作順利開(kāi)展。

系統(tǒng)各單位全部按照公司要求，成立了由主要領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥，分管領(lǐng)導(dǎo)參加，有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)參與的“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)的“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作機(jī)構(gòu)。按照“一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)”的原則落實(shí)工作職責(zé)，確立了公司專項(xiàng)治理工作的“五機(jī)制”，即領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制、承諾制、公示制、舉報(bào)制和問(wèn)責(zé)制。

3、做好宣傳發(fā)動(dòng)，細(xì)化實(shí)施方案

公司透過(guò)各種渠道和方式大力宣傳治理“小金庫(kù)”的有關(guān)政策規(guī)定，在公司外網(wǎng)開(kāi)設(shè)了“小金庫(kù)專項(xiàng)治理”專欄，公布有關(guān)政策和信息。公司及系統(tǒng)各單位都設(shè)立專項(xiàng)治理舉報(bào)電話和電子信箱，在專欄醒目位置登載了國(guó)資委和公司的舉報(bào)電話、郵箱，廣泛發(fā)動(dòng)群眾，鼓勵(lì)群眾舉報(bào)。

公司印發(fā)了《“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理實(shí)施方案》，系統(tǒng)各單位結(jié)合實(shí)際也相應(yīng)制訂了專項(xiàng)治理工作方案，明確了各階段的工作目標(biāo)、任務(wù)和措施。公司在開(kāi)展專項(xiàng)治理工作上要求各單位注重“四結(jié)合”，即要與日常監(jiān)察舉報(bào)掌握的問(wèn)題、與內(nèi)部審計(jì)揭示的問(wèn)題、與年度決算發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、與內(nèi)控評(píng)審反映的問(wèn)題相結(jié)合，有計(jì)劃、有針對(duì)性地開(kāi)展工作。

（二）全面開(kāi)展自查自糾，狠抓工作落實(shí)

1、深入發(fā)動(dòng)，扎實(shí)推進(jìn)自查自糾工作

8月31日，在專項(xiàng)治理工作進(jìn)展到自查自糾的關(guān)鍵階段，公司再次召開(kāi)全系統(tǒng)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理自查自糾工作電視電話會(huì)議。總結(jié)動(dòng)員部署階段工作，進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)部署公司系統(tǒng)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理自查自糾階段各項(xiàng)工作。公司總經(jīng)理、“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)曹培璽主持會(huì)議并作重要講話，要求各單位高度重視專項(xiàng)治理工作，從講政治、識(shí)大體、顧大局的高度出發(fā)，從維護(hù)公司政治安全、經(jīng)營(yíng)安全、形象安全的高度出發(fā)，認(rèn)真開(kāi)展自查自糾，主動(dòng)暴露問(wèn)題，把專項(xiàng)治理工作提升到事關(guān)公司全局的工作來(lái)抓，不但要抓好、抓實(shí)，而且要確確實(shí)實(shí)抓出成效。

2、落實(shí)職責(zé)，實(shí)行雙承諾

在自查自糾工作開(kāi)始階段，公司要求總部各部門(mén)負(fù)責(zé)人、系統(tǒng)各單位負(fù)責(zé)人簽署過(guò)程承諾書(shū)：承諾按照國(guó)資委及公司要求，確保自查工作面覆蓋所有下屬單位，不走過(guò)場(chǎng)，不留死角；確保專項(xiàng)治理資料沒(méi)有遺漏，自查徹底，糾正及時(shí)，上報(bào)信息真實(shí)、完整，不發(fā)生隱瞞不報(bào)現(xiàn)象；確保將自查自糾狀況在本單位內(nèi)部以不同形式進(jìn)行公示，嚴(yán)格理解職工群眾監(jiān)督。在自查自糾工作結(jié)束時(shí)，公司要求負(fù)責(zé)人簽署結(jié)果承諾書(shū)：對(duì)于自查沒(méi)有“小金庫(kù)”的要進(jìn)行承諾，對(duì)于自查發(fā)現(xiàn)“小金庫(kù)”的，還要承諾再無(wú)其它“小金庫(kù)”，即對(duì)是否存在瞞報(bào)、漏報(bào)的狀況進(jìn)行承諾。公司總部各部門(mén)負(fù)責(zé)人、系統(tǒng)各單位負(fù)責(zé)人均簽署了過(guò)程承諾書(shū)及結(jié)果承諾書(shū)。雙承諾制結(jié)合公示制，確保專項(xiàng)治理工作理解各方監(jiān)督。

3、創(chuàng)新工作方法，確保工作成效

為確保自查自糾取得實(shí)效，系統(tǒng)各單位結(jié)合實(shí)際，多形式、多層次、多角度地開(kāi)展專項(xiàng)治理工作。華能股份公司組織所屬37家單位召開(kāi)了自查自糾工作交流座談會(huì)，華能股份公司“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員，工程部、生產(chǎn)部、多經(jīng)部等部門(mén)負(fù)責(zé)人分別與37家單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行“一對(duì)一”交流座談。華能山東公司對(duì)一廠多制、存在多個(gè)核算主體、管理單位較多、現(xiàn)有基建任務(wù)以及新加入單位等占所屬單位60%的12家單位進(jìn)行了檢查督導(dǎo)，確保專項(xiàng)治理工作成效。

透過(guò)宣傳發(fā)動(dòng)、職責(zé)落實(shí)、創(chuàng)新方法等工作措施，確保了系統(tǒng)各單位自查范圍涵蓋了財(cái)務(wù)、人資、基建、燃供等各個(gè)部門(mén)，三產(chǎn)、檢修、后勤服務(wù)及其它表內(nèi)表外全部企業(yè)，收入、支出、資產(chǎn)的確認(rèn)和計(jì)量以及發(fā)票、合同、票據(jù)的真實(shí)性、合理性等各個(gè)領(lǐng)域。

（三）開(kāi)展重點(diǎn)檢查，夯實(shí)自查自糾成果

1、周密安排，制定檢查方案

為做好重點(diǎn)檢查工作，確保檢查質(zhì)量，公司結(jié)合實(shí)際，認(rèn)真研究，印發(fā)了《“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理重點(diǎn)檢查工作實(shí)施方案》，確定了公司重點(diǎn)檢查工作目標(biāo)、程序、資料和方法等。重點(diǎn)檢查工作方案確定了三項(xiàng)檢查要點(diǎn)、五類檢查資料、八種檢查方法及四點(diǎn)具體要求等。

2、抓細(xì)抓實(shí)，統(tǒng)一檢查要求

根據(jù)重點(diǎn)檢查工作實(shí)施方案，公司進(jìn)一步細(xì)化了開(kāi)展重點(diǎn)檢查工作程序和檢查資料，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、程序，增強(qiáng)了重點(diǎn)檢查工作開(kāi)展的操作性和針對(duì)性。公司重點(diǎn)檢查的統(tǒng)一程序?yàn)椋海?）召開(kāi)進(jìn)點(diǎn)見(jiàn)面會(huì)，明確重點(diǎn)檢查工作目標(biāo)、工作程序和配合要求；（2）召開(kāi)干部、職工大會(huì)，對(duì)中央和國(guó)資委開(kāi)展專項(xiàng)治理的政策和工作進(jìn)行再宣傳和再動(dòng)員，鼓勵(lì)群眾舉報(bào)和監(jiān)督；（3）發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷，了解被檢查單位治理工作開(kāi)展?fàn)顩r；（4）重點(diǎn)檢查公示，第一時(shí)間將公示張貼在被檢查單位辦公場(chǎng)所，公示資料包括檢查時(shí)間、資料、要求，國(guó)資委和公司舉報(bào)電話、檢查組組長(zhǎng)電話，以及舉報(bào)“小金庫(kù)”獎(jiǎng)勵(lì)政策等；（5）開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)檢查工作，透過(guò)重點(diǎn)訪談、翻閱已有審計(jì)成果、查看會(huì)議紀(jì)要、核實(shí)財(cái)務(wù)賬簿等方式排查“小金庫(kù)”；（6）總結(jié)分析，構(gòu)成重點(diǎn)檢查報(bào)告。

3、精心組織，確保檢查成效

重點(diǎn)檢查范圍涵蓋公司所屬全部重要區(qū)域產(chǎn)業(yè)公司，在各區(qū)域產(chǎn)業(yè)公司的基礎(chǔ)上再抽查若干家基層企業(yè)，做到了全面檢查和重點(diǎn)檢查同時(shí)兼顧。公司組織派出了25個(gè)檢查組、一百余人，對(duì)所屬12家產(chǎn)業(yè)區(qū)域公司及其71家基層單位進(jìn)行了重點(diǎn)檢查，二級(jí)產(chǎn)業(yè)公司覆蓋面達(dá)48%，總體覆蓋達(dá)30%。

重點(diǎn)檢查組每到一處即就貫徹中央和國(guó)資委關(guān)于“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理政策和工作要求進(jìn)行再宣傳、再動(dòng)員。透過(guò)重點(diǎn)檢查，進(jìn)一步夯實(shí)了自查自糾工作成果，為圓滿完成“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作任務(wù)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（四）認(rèn)真整改落實(shí)，不斷深化鞏固專項(xiàng)治理成果

1、制定工作方案，分步實(shí)施，逐項(xiàng)落實(shí)

為進(jìn)一步做好“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作，確保整改落實(shí)階段各項(xiàng)工作順利開(kāi)展，保證治理效果，鞏固治理成果，公司印發(fā)了《“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理整改落實(shí)工作實(shí)施方案》，明確了六大目標(biāo)，布置了六項(xiàng)任務(wù)，提出了四點(diǎn)要求，使“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理整改落實(shí)工作堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，以求真務(wù)實(shí)的精神，分步實(shí)施，扎實(shí)推進(jìn)，一項(xiàng)一項(xiàng)抓落實(shí)，切實(shí)增強(qiáng)整改工作的針對(duì)性和實(shí)效性，不斷深化鞏固專項(xiàng)治理成果。

2、提高認(rèn)識(shí)，迅速落實(shí)，扎實(shí)開(kāi)展專項(xiàng)治理“回頭看”工作

12月初，《關(guān)于進(jìn)一步做好中央企業(yè)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（國(guó)資發(fā)評(píng)價(jià)[2010]175號(hào)）下發(fā)后，公司迅速行動(dòng)，進(jìn)一步加大“回頭看”工作力度，公司領(lǐng)導(dǎo)透過(guò)召開(kāi)公司系統(tǒng)視頻會(huì)議專門(mén)部署，務(wù)求實(shí)效。系統(tǒng)各單位高度重視，用心行動(dòng)，在認(rèn)真分析自查自糾結(jié)果的基礎(chǔ)上，繼續(xù)加大“小金庫(kù)”界定政策和處理政策的宣傳力度，重點(diǎn)關(guān)注重點(diǎn)單位、重點(diǎn)業(yè)務(wù)，主要采取了“六看三追五不放過(guò)”的做法，透過(guò)“六看”對(duì)自查自糾工作進(jìn)行了回顧和檢查，透過(guò)“三追”對(duì)自查自糾工作進(jìn)行了查缺補(bǔ)漏，透過(guò)“五不放過(guò)”對(duì)“小金庫(kù)”問(wèn)題進(jìn)行了整改落實(shí)，同時(shí)鼓勵(lì)主動(dòng)申報(bào)，鼓勵(lì)員工舉報(bào)，不斷深化和鞏固“小金庫(kù)”治理成果。

3、采取有效措施，鞏固治理成果，建立健全防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制

公司高度重視整改工作，系統(tǒng)各單位認(rèn)真分析本企業(yè)發(fā)現(xiàn)的“小金庫(kù)”問(wèn)題，結(jié)合管理隱患排查結(jié)果，組織制訂整改落實(shí)工作方案，結(jié)合單位實(shí)際狀況，明確整改要求、整改措施、職責(zé)人和完成時(shí)限，確保整改工作事實(shí)清楚、定性準(zhǔn)確、處理得當(dāng)、整改到位，不留死角和隱患，堅(jiān)決杜絕“查而不糾”和“前清后亂”。對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的“小金庫(kù)”，在認(rèn)真核實(shí)余額的基礎(chǔ)上，及時(shí)納入了單位規(guī)定賬簿核算，規(guī)范進(jìn)行了財(cái)務(wù)、稅務(wù)處理；對(duì)于小團(tuán)體私分、挪用的“小金庫(kù)”，及時(shí)進(jìn)行了追繳；對(duì)自查上報(bào)的“小金庫(kù)”，按照自查自糾有關(guān)處理原則，對(duì)職責(zé)單位和職責(zé)人員進(jìn)行了必要處理。各單位針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，緊密結(jié)合企業(yè)內(nèi)部管理現(xiàn)狀，深入剖析產(chǎn)生問(wèn)題的原因，查找容易出現(xiàn)“小金庫(kù)”的薄弱環(huán)節(jié)，及時(shí)采取了切實(shí)有效的整改措施，建立健全相關(guān)管理制度，防止“小金庫(kù)”問(wèn)題的再次發(fā)生。

二、取得的主要成效

（一）摸清了“小金庫(kù)”資金來(lái)源，發(fā)現(xiàn)了管理薄弱環(huán)節(jié)

公司系統(tǒng)透過(guò)對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)和業(yè)務(wù)處理進(jìn)行徹底排查發(fā)現(xiàn)，所屬27家企業(yè)存在“小金庫(kù)”72個(gè)，2007年底“小金庫(kù)”滾存余額1，059.14萬(wàn)元，2008年后新增金額1，503.03萬(wàn)元，累計(jì)金額2，562.17萬(wàn)元；2008年后支出金額1，673.11萬(wàn)元，2018年10月底“小金庫(kù)”余額899.36萬(wàn)元。截至目前，發(fā)現(xiàn)的“小金庫(kù)”已全部停止運(yùn)作，并納入了單位法定賬簿管理或按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定處理。

透過(guò)對(duì)“小金庫(kù)”問(wèn)題的分析，發(fā)現(xiàn)“小金庫(kù)”設(shè)立形式主要包括：

1、透過(guò)隱匿收入設(shè)立“小金庫(kù)”，資金來(lái)源主要包括對(duì)外帶給機(jī)組大修勞務(wù)收入、廢舊資產(chǎn)處置收入、灰渣處置收入、資產(chǎn)出租收入、稅費(fèi)手續(xù)費(fèi)返還收入等。

2、透過(guò)虛列支出設(shè)立“小金庫(kù)”，主要包括虛列管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等期間費(fèi)用、人工成本等。

3、其他原因設(shè)立“小金庫(kù)”，主要包括產(chǎn)權(quán)瑕疵無(wú)法入賬資產(chǎn)和安全風(fēng)險(xiǎn)等抵押金收入。

（二）積累了工作經(jīng)驗(yàn)，夯實(shí)了工作基礎(chǔ)

在自查自糾“小金庫(kù)”，分析成因，摸清“小金庫(kù)”的資金來(lái)源渠道，查找管理薄弱環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)上，同時(shí)取得以下成效：

1、進(jìn)一步提高了對(duì)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作重要性、艱巨性、長(zhǎng)期性的認(rèn)識(shí)，堅(jiān)定了鏟除“小金庫(kù)”的信心和決心。公司系統(tǒng)開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作以來(lái)，各級(jí)單位廣泛動(dòng)員，用心行動(dòng)，“小金庫(kù)”治理工作取得階段性成果。公司系統(tǒng)各單位透過(guò)加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會(huì)中央精神，切實(shí)認(rèn)識(shí)“小金庫(kù)”的危害性，進(jìn)一步深化了開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作重要性、艱巨性、長(zhǎng)期性的認(rèn)識(shí)，再接再厲，樹(shù)立信心，堅(jiān)定決心，繼續(xù)把“小金庫(kù)”治理工作推向深入。一是將防治“小金庫(kù)”納入本單位財(cái)務(wù)工作的年度計(jì)劃和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，列為內(nèi)部審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察工作的重要資料；二是把“小金庫(kù)”防治工作作為年度績(jī)效考核資料，確?！靶〗饚?kù)”防治工作的常態(tài)化。

2、透過(guò)加大政策宣傳力度，使“小金庫(kù)”治理政策盡人皆知，為建立長(zhǎng)效機(jī)制奠定了群眾基礎(chǔ)。對(duì)“小金庫(kù)”的界定政策，繼續(xù)加大力度，廣泛宣傳，堅(jiān)決、徹底地消除對(duì)“小金庫(kù)”問(wèn)題的模糊認(rèn)識(shí)，鼓勵(lì)自查和舉報(bào)，不論是誰(shuí)設(shè)的“小金庫(kù)”，不論是什么形式的“小金庫(kù)”，不論用于什么支出，都務(wù)必堅(jiān)決清除，絕不姑息。同時(shí)，對(duì)中央已經(jīng)明確的“依法依紀(jì)，寬嚴(yán)相濟(jì)”的原則和“自查從輕從寬，被查從重從嚴(yán)”的處理政策進(jìn)行大力宣傳，使“小金庫(kù)”的界定和處理政策盡人皆知，為建立長(zhǎng)效機(jī)制奠定了群眾基礎(chǔ)。依靠群眾，鼓勵(lì)監(jiān)督，一是長(zhǎng)期保留“小金庫(kù)”舉報(bào)電話、舉報(bào)郵箱，實(shí)現(xiàn)“小金庫(kù)”防治工作的制度化；二是整理“小金庫(kù)”典型案例，堅(jiān)持定期開(kāi)展警示教育，增強(qiáng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員和員工的職責(zé)意識(shí)和法紀(jì)觀念；三是制定“小金庫(kù)”職責(zé)追究制度，做到常抓不懈。

3、積累了較為豐富的“小金庫(kù)”治理工作經(jīng)驗(yàn)。在“小金庫(kù)”治理工作過(guò)程中，除采用領(lǐng)導(dǎo)重視，廣泛動(dòng)員、制定方案、加強(qiáng)組織，統(tǒng)一部署、分級(jí)負(fù)責(zé)、分類指導(dǎo)等傳統(tǒng)的工作經(jīng)驗(yàn)以外，積累了較為豐富的“小金庫(kù)”治理工作經(jīng)驗(yàn)。一是“四結(jié)合”，即與日常監(jiān)察舉報(bào)掌握的問(wèn)題、與內(nèi)部審計(jì)揭示的問(wèn)題、與年度決算發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、與內(nèi)控評(píng)審反映的問(wèn)題相結(jié)合；二是“雙承諾”，在自查自糾工作工程中，公司要求總部各部門(mén)負(fù)責(zé)人、系統(tǒng)各單位負(fù)責(zé)人不但要簽署過(guò)程承諾書(shū)，承諾按照國(guó)資委及公司要求，確保自查工作全覆蓋、無(wú)遺漏，而且要簽署結(jié)果承諾書(shū)，承諾除自查發(fā)現(xiàn)“小金庫(kù)”外再無(wú)其它“小金庫(kù)”。三是“五機(jī)制”，按照“一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)”的原則落實(shí)工作職責(zé)，確立了公司專項(xiàng)治理工作的“五機(jī)制”，即領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制、承諾制、公示制、舉報(bào)制和問(wèn)責(zé)制；四是“一對(duì)一”，組織所屬單位召開(kāi)了自查自糾工作交流座談會(huì)，“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員、領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員以及工程部、生產(chǎn)部、多經(jīng)部等部門(mén)負(fù)責(zé)人分別與各單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行“一對(duì)一”交流座談；五是“六看三追五不放過(guò)”，透過(guò)“六看”對(duì)自查自糾工作進(jìn)行了回顧和檢查，一看思想認(rèn)識(shí)是否到位，二看宣傳動(dòng)員是否到位，三看組織領(lǐng)導(dǎo)是否到位，

四看工作措施是否到位，五看職責(zé)追究是否到位，六看整改落實(shí)是否到位。透過(guò)“三追”對(duì)自查自糾工作進(jìn)行了查缺補(bǔ)漏，一追遺漏，二追空白，三追死角，主要是追查賬內(nèi)、賬外、隱匿在單位外部的“小金庫(kù)”。透過(guò)“五不放過(guò)”對(duì)“小金庫(kù)”問(wèn)題進(jìn)行了整改落實(shí)，即構(gòu)成原因不查清不放過(guò)、涉及款項(xiàng)不追繳不放過(guò)、相關(guān)職責(zé)不追究不放過(guò)、警示教育不到位不放過(guò)、防范措施不落實(shí)不放過(guò)。

4、促進(jìn)了基礎(chǔ)管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。公司系統(tǒng)各單位根據(jù)發(fā)現(xiàn)的“小金庫(kù)”問(wèn)題和排查特殊管理資金（資產(chǎn)）暴露出來(lái)的各類管理隱患，按照“標(biāo)本兼治、堵疏結(jié)合、懲防并舉、綜合治理”的方針和“更加注重治本，更加注重預(yù)防，更加注重制度建設(shè)”的要求，透過(guò)完善體制、深化改革、健全制度和強(qiáng)化監(jiān)管，綜合采取完善治理結(jié)構(gòu)、推進(jìn)預(yù)算管理、改革分配制度、健全內(nèi)控體系、強(qiáng)化資金管理、規(guī)范職務(wù)消費(fèi)、加強(qiáng)警示教育、細(xì)化處罰措施等辦法，“開(kāi)前門(mén)，關(guān)后門(mén)、堵旁門(mén)”，多措并舉、綜合治理，注重源頭治理，促進(jìn)了基礎(chǔ)管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。一是加強(qiáng)制度建設(shè)，制定、修訂了財(cái)務(wù)、審計(jì)、投資、評(píng)價(jià)、人事等黨政制度85項(xiàng)；二是內(nèi)部審計(jì)工作深入開(kāi)展，公司系統(tǒng)全年共完成審計(jì)項(xiàng)目1076項(xiàng)，提出整改推薦1968項(xiàng)，完成整改1628項(xiàng)，設(shè)備檢修、更新改造專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查、基建工程審計(jì)等取得用心成效。

三、下一步的工作

（一）對(duì)管理薄弱環(huán)節(jié)有針對(duì)性地進(jìn)一步加強(qiáng)管理

1、堅(jiān)持?？顚Ｓ?，進(jìn)一步加強(qiáng)保險(xiǎn)防災(zāi)費(fèi)及各類代辦手續(xù)費(fèi)收入管理

公司下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)保險(xiǎn)防災(zāi)費(fèi)和各類代辦手續(xù)費(fèi)收入管理的通知》（華能財(cái)[2010]295號(hào)），要求系統(tǒng)各單位進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)相關(guān)收入的管理，將保險(xiǎn)公司支付的保險(xiǎn)防災(zāi)費(fèi)及開(kāi)展代理業(yè)務(wù)收取的代辦手續(xù)費(fèi)全額入賬，并?？顚Ｓ茫沤^產(chǎn)生“小金庫(kù)”的可能。

2、理順業(yè)務(wù)流程，進(jìn)一步加強(qiáng)廢舊資產(chǎn)處置、資產(chǎn)出租管理

隱匿廢舊資產(chǎn)處置收入發(fā)生“小金庫(kù)”問(wèn)題的狀況相對(duì)密集，各單位應(yīng)按照集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定，規(guī)范廢舊物資處理和資產(chǎn)出租管理，理順有關(guān)業(yè)務(wù)流程，完善內(nèi)控制度，明確關(guān)鍵控制崗位，落實(shí)職責(zé)人及獎(jiǎng)懲制度，各有關(guān)部門(mén)密切配合，互相監(jiān)督，確保該類收入入賬及時(shí)、完整。

3、嚴(yán)格審批程序，進(jìn)一步加強(qiáng)保證金、押金類收入管理

對(duì)于保證金、押金類收入，各單位應(yīng)將收取的款項(xiàng)透過(guò)單位法定賬簿核算處理，規(guī)范審批程序，嚴(yán)格發(fā)放、退還手續(xù)，杜絕構(gòu)成賬外資金。

4、規(guī)范關(guān)聯(lián)交易，進(jìn)一步加強(qiáng)多經(jīng)企業(yè)管理

由于歷史等原因，多經(jīng)企業(yè)與主業(yè)存在著千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系，管理有待進(jìn)一步規(guī)范。各單位應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)多經(jīng)企業(yè)管理，理順投資管理關(guān)系，規(guī)范關(guān)聯(lián)交易，鏟除“小金庫(kù)”滋生土壤。

（二）著力于建立防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制

“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理的目的就是要發(fā)現(xiàn)、糾正、防治，最終消滅“小金庫(kù)”。對(duì)于“小金庫(kù)”問(wèn)題，要“拔掉草、除掉根、鏟掉土”，不但要堅(jiān)決予以糾正和查處，而且要根據(jù)“標(biāo)本兼治、堵疏結(jié)合、懲防并舉、綜合治理”的方針和“更加注重治本，更加注重預(yù)防，更加注重制度建設(shè)”的原則，以專項(xiàng)治理工作為契機(jī)，透過(guò)完善體制、健全制度和強(qiáng)化監(jiān)管，按照“劃清線、筑牢壩、修好渠、堵死漏”的思路，從根本上清除“小金庫(kù)”的思想根源和制度根源，仔細(xì)排查和堅(jiān)決阻斷“小金庫(kù)”的資金來(lái)源渠道，鏟除滋生“小金庫(kù)”的土壤，建立防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制。

1、加強(qiáng)思想教育。進(jìn)一步加大界定“小金庫(kù)”的政策和防范“小金庫(kù)”的制度的宣傳工作，提高制度的透明度、影響力和知曉率，把規(guī)章制度內(nèi)化為道德信念和行為準(zhǔn)則，在思想上“劃清線”。要采取各種行之有效的形式，如網(wǎng)絡(luò)、報(bào)紙、專題會(huì)議、職工大會(huì)等，增強(qiáng)法治理念和制度意識(shí)，增強(qiáng)按制度辦事的行為意識(shí)，筑牢遵紀(jì)守法的思想基礎(chǔ)，讓公司員工養(yǎng)成帶頭學(xué)習(xí)制度、嚴(yán)格執(zhí)行制度、自覺(jué)維護(hù)制度，按制度辦事的良好習(xí)慣，營(yíng)造人人知曉制度、人人遵守制度的良好氛圍。透過(guò)加強(qiáng)思想教育，使其不愿設(shè)立“小金庫(kù)”。

2、健全內(nèi)控制度。制度自身完善，是制度執(zhí)行取得預(yù)期效果的前提。“小金庫(kù)”問(wèn)題之所以存在，很大程度上就是制度缺失、執(zhí)行缺失、監(jiān)督缺失造成的。因此，要進(jìn)一步完善內(nèi)控制度，在行為規(guī)范上“筑牢壩”。制定制度既要思考制度本身的系統(tǒng)性、有效性和可操作性，又要兼顧相關(guān)制度之間的配套與協(xié)調(diào)，防止出現(xiàn)制度與制度之間相互矛盾的問(wèn)題，建立和完善結(jié)構(gòu)合理、相互關(guān)聯(lián)、良性互動(dòng)的制度體系。透過(guò)健全內(nèi)控制度，使其不能設(shè)立“小金庫(kù)”。公司目前正在試點(diǎn)建設(shè)的“財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化信息平臺(tái)”就是要依托SAP系統(tǒng)，搭建縱向到底、橫向到邊的信息交換、共享平臺(tái)?？v向到底就是到最基層企業(yè)，橫向到邊就是到業(yè)務(wù)源頭，構(gòu)成一個(gè)縱橫全覆蓋的無(wú)縫信息網(wǎng)，切實(shí)加強(qiáng)公司對(duì)基層單位的管控力度。

3、完善體制機(jī)制。建立科學(xué)、合理的體制機(jī)制，是公司得以健康、有序運(yùn)轉(zhuǎn)的前提。有些“小金庫(kù)”問(wèn)題是因?yàn)轶w制機(jī)制不合理，該辦、務(wù)必辦的事情在現(xiàn)有的體制機(jī)制里辦不了，鋌而走險(xiǎn)想出來(lái)的辦法。因此，要對(duì)不合理的體制機(jī)制進(jìn)行評(píng)估、改善和完善，在疏導(dǎo)合理需求方面“修好渠”，建立分工負(fù)責(zé)、職責(zé)明晰的體制，構(gòu)成運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、科學(xué)有效的機(jī)制。透過(guò)完善體制機(jī)制，使其不必設(shè)立“小金庫(kù)”。目前公司正在逐步建立和完善三級(jí)管理體系，明確了公司總部、區(qū)域/產(chǎn)業(yè)公司和基層單位的管理定位，清晰了管理界面，細(xì)化了管理權(quán)責(zé)，優(yōu)化了管理流程。

4、強(qiáng)化監(jiān)督懲處。加強(qiáng)監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)懲處，是構(gòu)建防治“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制的重要保障。要進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督、監(jiān)察監(jiān)督的職責(zé)，配備監(jiān)督力量，整合監(jiān)督資源，加大監(jiān)督投入，在管理的各個(gè)環(huán)節(jié)“堵死漏”，使監(jiān)督制度落到實(shí)處。對(duì)于個(gè)別設(shè)立和使用“小金庫(kù)”的人和事要下猛藥、動(dòng)真格、出重拳，樹(shù)立制度執(zhí)行堅(jiān)強(qiáng)有力的組織權(quán)威。要堅(jiān)持處理人和處理事相結(jié)合，在對(duì)“小金庫(kù)”問(wèn)題責(zé)成整改和嚴(yán)肅查處的基礎(chǔ)上，要認(rèn)真追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員的職責(zé)，促進(jìn)制度規(guī)定不折不扣地落實(shí)到位。透過(guò)職責(zé)追究和高壓嚴(yán)懲，使其不敢設(shè)立“小金庫(kù)”。

小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作總結(jié)（三）：

根據(jù)相關(guān)的文件規(guī)定，我單位用心貫徹、落實(shí)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作會(huì)議精神，認(rèn)真、細(xì)致地開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作，在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫(kù)”違法違紀(jì)問(wèn)題，并透過(guò)自查自糾，進(jìn)一步加強(qiáng)了我局各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識(shí)。現(xiàn)將自查自糾階段工作報(bào)告如下：

一、自查自糾組織實(shí)施狀況

我單位于20xx年x月x日向下屬二級(jí)單位下發(fā)《關(guān)于防治“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)工作方案的通知》，成立了以單位一把手為組長(zhǎng)的“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作辦公室，由局財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)具體負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)治理工作。20xx年x月x日我局召開(kāi)關(guān)于開(kāi)展專項(xiàng)治理“小金庫(kù)”工作會(huì)議，我局黨委，辦公室和下屬二級(jí)單位所有負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)人員參加會(huì)議。專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)布臵開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作并提出了具體要求，規(guī)定了我局開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作自查自糾階段的時(shí)間，要求我局各單位要正確認(rèn)識(shí)開(kāi)展此項(xiàng)工作的重大好處，提高思想認(rèn)識(shí)，嚴(yán)肅認(rèn)真對(duì)待“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作，下屬單位必須要按局機(jī)關(guān)專項(xiàng)治理工作要求用心認(rèn)真開(kāi)展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫(kù)”問(wèn)題，不隱瞞、不回避，堅(jiān)決清查按要求處理，并及時(shí)上

報(bào)。

按照我單位自查自糾工作計(jì)劃的要求，20xx年x月x日至20xx年x月x日我單位自下而上開(kāi)始自查自糾工作，自查自糾的主要目標(biāo)為貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用狀況，參加自查自糾人員為我單位“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理辦公室成員，下屬各單位財(cái)務(wù)人員，我單位“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作自查自糾單位為本部及下屬單位，共計(jì)6家單位。自查自糾工作是在我單位20xx年x月初的省市專項(xiàng)資金審計(jì)報(bào)告的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，對(duì)我局存在的貨幣資金使用和各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用是否貼合財(cái)務(wù)制度要求。20xx年x月x日至9月x日我單位對(duì)自查自糾狀況進(jìn)行了公示。

二、自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫(kù)”狀況

在此次“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作中，并未發(fā)現(xiàn)我局機(jī)關(guān)及下屬單位存在“小金庫(kù)”等狀況。

三、建立防范“小金庫(kù)”問(wèn)題長(zhǎng)效機(jī)制措施

透過(guò)此次自查自糾工作，提高了我局各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員對(duì)“小金庫(kù)”存在的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)了我單位各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識(shí)。在今后的工作中，我單位將從以下五個(gè)方面入手，建立防范“小金庫(kù)”問(wèn)題長(zhǎng)效機(jī)制措施：

（一）從源頭抓起，全面治理

從源頭抓起，鏟除“小金庫(kù)”滋生的基礎(chǔ)。如對(duì)外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)招待費(fèi)，單位將根據(jù)實(shí)際狀況，出臺(tái)一些貼合實(shí)際的政

策，使其沒(méi)必要設(shè)立“小金庫(kù)”。加強(qiáng)銀行賬戶監(jiān)管，認(rèn)真落實(shí)收支兩條線。加強(qiáng)發(fā)據(jù)管理，防止“白條”收入不入賬構(gòu)成“小金庫(kù)”。

（二）加強(qiáng)資產(chǎn)管理

首先，加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，對(duì)單位公務(wù)用車(chē)、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實(shí)施精細(xì)化、規(guī)范化管理。加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，防止國(guó)有資產(chǎn)閑臵、浪費(fèi)甚至流失，避免透過(guò)固定資產(chǎn)采購(gòu)、處臵環(huán)節(jié)來(lái)謀取“小金庫(kù)”。

（三）加強(qiáng)群眾監(jiān)督，加大查處力度，嚴(yán)格追究相關(guān)人員的職責(zé)

設(shè)立“小金庫(kù)”問(wèn)題舉報(bào)箱，公布專門(mén)舉報(bào)電話，制定舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度，對(duì)自覺(jué)抵制“小金庫(kù)”行為遵紀(jì)守法的個(gè)人應(yīng)進(jìn)行宣傳、表彰。對(duì)違法違紀(jì)行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員職責(zé)，絕不姑息遷就。加大對(duì)財(cái)務(wù)人員的法律法規(guī)宣傳教育，起到警鐘長(zhǎng)鳴作用。

（五）加強(qiáng)內(nèi)部控制和審計(jì)監(jiān)督

建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財(cái)務(wù)制度，完善財(cái)務(wù)管理。加強(qiáng)財(cái)務(wù)、審計(jì)監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開(kāi)會(huì)議，定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督、檢查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并整改上報(bào)。

小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作總結(jié)（四）：

紀(jì)檢局小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作總結(jié)

為認(rèn)真貫徹落實(shí)中紀(jì)委、監(jiān)察部、國(guó)家審計(jì)署和財(cái)政部關(guān)于治理“小金庫(kù)”專項(xiàng)工作的要求，進(jìn)一步規(guī)范衛(wèi)生服務(wù)秩序，維護(hù)廣大人民群眾根本利益，根據(jù)縣紀(jì)委、監(jiān)察局、財(cái)政局、審計(jì)局關(guān)于印發(fā)《蒙山縣“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作實(shí)施辦法》及縣衛(wèi)生局關(guān)于印發(fā)《蒙山縣衛(wèi)生系統(tǒng)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》的通知精神，我中心開(kāi)展了“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理自查自糾工作，現(xiàn)總結(jié)如下：

一、專項(xiàng)治理的資料

專項(xiàng)治理的資料是違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入貼合規(guī)定的單位賬簿的各項(xiàng)資金（內(nèi)含價(jià)證券）及其構(gòu)成的資產(chǎn)，均納入治理范圍。重點(diǎn)是**年以來(lái)各項(xiàng)“小金庫(kù)”資金的收支數(shù)額，以及**年底“小金庫(kù)”資金滾存余額和構(gòu)成的資產(chǎn)。對(duì)設(shè)立“小金庫(kù)”數(shù)額較大或情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)追溯到以前年度。

“小金庫(kù)”主要表現(xiàn)形式包括：

1、違規(guī)收費(fèi)、資產(chǎn)處置設(shè)立“小金庫(kù)”；

2、以會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金設(shè)立“小金庫(kù)”；

3、經(jīng)營(yíng)收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫(kù)”；

4、虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫(kù)”；

5、以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫(kù)”；

6、上下級(jí)單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫(kù)”。

二、自查自糾的方法和步驟

（一）動(dòng)員部署（文件下發(fā)之日起至**年6月3日）。中心成立領(lǐng)導(dǎo)小組和工作機(jī)構(gòu)，制定工作方案，召開(kāi)相關(guān)會(huì)議進(jìn)行動(dòng)員部署。把專項(xiàng)治理工作擺上重要議事日程，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，健全機(jī)制，深入做好思想發(fā)動(dòng)、政策宣傳、計(jì)劃制定和安排部署工作。

（二）自查自糾（截至**年6月15日）。按照通知要求，認(rèn)真組織自查自糾工作，對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問(wèn)題自覺(jué)糾正。

三、自查自糾的做法

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。中心成立治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)“小金庫(kù)”治理工作，研究制定有關(guān)治理措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問(wèn)題。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主要負(fù)責(zé)“小金庫(kù)”治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。

（二）做好宣傳發(fā)動(dòng)。充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要好處、工作資料和政策規(guī)定，加強(qiáng)信息溝通，促進(jìn)工作深入開(kāi)展。

（三）落實(shí)舉報(bào)制度。治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布舉報(bào)電話（**），同時(shí)指定專人負(fù)責(zé)做好舉報(bào)的受理工作，建立舉報(bào)登記和查處督辦制度，做好執(zhí)行信訪工作保密制度，切實(shí)保護(hù)舉報(bào)人的合法權(quán)益。

四、自查自糾的結(jié)果

（一）按照有關(guān)文件的要求，透過(guò)深入自查自糾，我中心**年至今財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門(mén)法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國(guó)家和單位收入，沒(méi)有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。

（二）我中心嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無(wú)設(shè)置帳外帳和小金庫(kù)以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。

（三）我中心使用的票據(jù)由財(cái)務(wù)室統(tǒng)一管理，同時(shí)按照有關(guān)票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄，設(shè)立專職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作，并建立相應(yīng)的備查薄。

透過(guò)深入開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理自查自糾工作得知：我中心認(rèn)真執(zhí)行貫徹財(cái)務(wù)管理制度。

小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作總結(jié)（五）：

小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作總結(jié)

按照縣委、縣政府召開(kāi)的某縣黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作會(huì)議精神，我街道認(rèn)真開(kāi)展了清理“小金庫(kù)”專項(xiàng)工作，成立了由街道辦事處主任勾清為組長(zhǎng)、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)馬格舭為副組長(zhǎng)的清理工作專項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真扎實(shí)地開(kāi)展了清理小金庫(kù)工作。

一、12月15日工作會(huì)議以后，我街道迅速召開(kāi)了擴(kuò)大會(huì)，傳達(dá)《某縣黨政機(jī)關(guān)開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》，辦事處主任勾馹惪同志的重要講話，指出辦事處全體黨員干部要嚴(yán)格按照某委辦發(fā)[2009]23號(hào)文件的要求，用心開(kāi)展推進(jìn)“小金庫(kù)”專項(xiàng)清理工作，做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決現(xiàn)有問(wèn)題。從而從源頭上預(yù)防和治理人民深惡痛絕的腐敗。

街道黨工委書(shū)記馬格舭隨后做了動(dòng)員報(bào)告，號(hào)召全街黨員干部和人民群眾要認(rèn)真對(duì)待專項(xiàng)治理工作，明確清理檢查“小金庫(kù)”是深入貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于加強(qiáng)廉政建設(shè)、遏制和防止腐敗的重要舉措，也能進(jìn)一步規(guī)范政府財(cái)務(wù)收支活動(dòng)，是教育和保護(hù)干部的重要措施。

二、按照《關(guān)于開(kāi)展清理“小金庫(kù)”專項(xiàng)檢查的實(shí)施方案》的要求，我街道透過(guò)深入開(kāi)展自查、檢舉活動(dòng)，街道各部門(mén)的財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)嚴(yán)格執(zhí)行，在收入、支出上做到了全部納入財(cái)務(wù)部門(mén)法定帳目統(tǒng)一核算，沒(méi)有設(shè)立單獨(dú)帳戶，也未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。

三、按照清理范圍要求，重點(diǎn)圍繞“清理資料”中的八大項(xiàng)指標(biāo)開(kāi)展清查活動(dòng)，對(duì)2018年1月1日以來(lái)的經(jīng)濟(jì)所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查，透過(guò)清查，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題，清查結(jié)果在街全體干部會(huì)上進(jìn)行了通報(bào)，并在街公開(kāi)欄予以公示。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報(bào)相關(guān)表格。

雖然我街道目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但透過(guò)清理檢查“小金庫(kù)”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)政、財(cái)務(wù)管理，確保了各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收，確保了資金合理使用。我街道決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭(zhēng)做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作總結(jié)（六）：

按照中央、省和我市治理“小金庫(kù)”工作安排部署，我局（寫(xiě)上正確單位名稱）高度重視，迅速行動(dòng)，采取有力措施，精心組織實(shí)施，專項(xiàng)治理工作開(kāi)局良好，初見(jiàn)成效。透過(guò)自查自糾和“回頭看”工作的開(kāi)展，我局領(lǐng)導(dǎo)和全體干部群眾進(jìn)一步提高了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理的意識(shí)，促進(jìn)了收支管理的進(jìn)一步規(guī)范，強(qiáng)化了對(duì)財(cái)經(jīng)法規(guī)政策的認(rèn)識(shí)，尤其是對(duì)規(guī)范“收支兩條線”管理起到了用心作用?，F(xiàn)將我局“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作狀況匯報(bào)如下：

一、理解“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作的重要好處

我局用心將“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”問(wèn)題與學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)有機(jī)結(jié)合起來(lái)，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)中央、省、市開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理的有關(guān)文件精神，全面安排部署“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作，把深入開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作，作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實(shí)建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系的一項(xiàng)重要舉措。透過(guò)學(xué)習(xí)，我局充分認(rèn)識(shí)“小金庫(kù)”治理“回頭看”工作的重要性和緊迫性，“小金庫(kù)”的存在，擾亂了財(cái)經(jīng)工作秩序和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，影響國(guó)家財(cái)政資金的安全，誘發(fā)、滋生腐敗行為，嚴(yán)重?cái)狞h風(fēng)政風(fēng)和社會(huì)風(fēng)氣。治理“小金庫(kù)”工作既是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理的重要資料，也是建立懲治和預(yù)防腐敗體系的重大舉措。對(duì)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理，要認(rèn)識(shí)到位、組織得力，決不能虎頭蛇尾、草草收兵，要強(qiáng)化“小金庫(kù)”治理工作的深度、質(zhì)量和整體成果，高度重視“回頭看”工作，結(jié)合自查自糾和重點(diǎn)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，采取行之有效的措施，認(rèn)真做好“回頭看”工作。

二、明確“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作的指導(dǎo)思想

我局透過(guò)學(xué)習(xí)明確目標(biāo)，確定“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理的指導(dǎo)思想，要以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，按照中央治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)的講話精神和市委、市政府的要求，在抓好自查自糾、重點(diǎn)問(wèn)題整改，以及防治“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)的同時(shí)，堅(jiān)持突出重點(diǎn)、統(tǒng)籌兼顧的原則，在薄弱部門(mén)和薄弱環(huán)節(jié)上下功夫、搞突破，有序、有力、有效地抓好專項(xiàng)治理“回頭看”工作，努力實(shí)現(xiàn)徹底清理“小金庫(kù)”的目標(biāo)要求。

三、確定“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作資料

我局透過(guò)分析研究，確定“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作資料：一是“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”宣傳動(dòng)員工作要到位，解決干部群眾對(duì)治理工作不了解，參檢人員對(duì)檢查的要求和政策不掌握的問(wèn)題；二是自查自糾工作要全面深入開(kāi)展，解決檢查“留死角”和“走過(guò)場(chǎng)”問(wèn)題；三是認(rèn)真嚴(yán)格進(jìn)行重點(diǎn)檢查，解決檢查面和檢查質(zhì)量沒(méi)有到達(dá)上級(jí)的要求、檢查不深不透的問(wèn)題；四是自查問(wèn)題務(wù)必糾正、重點(diǎn)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要處理處分處罰的，務(wù)必處理處分處罰，處理處分處罰必須要到位；五是建立“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的長(zhǎng)效機(jī)制，有切實(shí)可行的方案、有具體操作的方法。

四、“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作進(jìn)程

根據(jù)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)有關(guān)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作精神與要求，我局對(duì)本次“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作分三個(gè)階段進(jìn)行。

1、動(dòng)員部署階段

我局召開(kāi)局領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)主要負(fù)責(zé)人會(huì)議，傳達(dá)上級(jí)有關(guān)精神和要求，部署“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作資料。各部門(mén)要全面宣傳“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的重要好處、工作資料和政策法規(guī)，鼓勵(lì)廣大干部群眾用心參與“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作，要在前一階段工作的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步深入、細(xì)致地開(kāi)展清理清查，務(wù)求不留死角，扎實(shí)推進(jìn)此項(xiàng)工作，取得“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作的實(shí)質(zhì)成效。

2、“回頭看”自查自糾階段

我局要求各部門(mén)按照上級(jí)的統(tǒng)一要求，認(rèn)真組織自查自糾“回頭看”工作。部門(mén)負(fù)責(zé)人是第一職責(zé)人，對(duì)自查自糾“回頭看”工作負(fù)完全職責(zé)，要如實(shí)報(bào)告上次檢查漏報(bào)以及新發(fā)生狀況，認(rèn)真填報(bào)《單位“小金庫(kù)”自查自糾狀況報(bào)告表》并寫(xiě)出自查自糾“回頭看”總結(jié)報(bào)告，前報(bào)局治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

3、“回頭看”重點(diǎn)檢查階段

我局“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室在全面梳理前一階段自查發(fā)現(xiàn)各類“小金庫(kù)”問(wèn)題的基礎(chǔ)上，透過(guò)調(diào)研、核查、督導(dǎo)等方式，對(duì)重點(diǎn)部門(mén)進(jìn)行重點(diǎn)檢查，及時(shí)了解掌握狀況，督促各部門(mén)全面認(rèn)真地進(jìn)行“回頭看”，發(fā)揮重點(diǎn)檢查對(duì)自查自糾工作的促進(jìn)作用，透過(guò)重點(diǎn)檢查深入推進(jìn)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作，務(wù)求實(shí)效。

對(duì)本次“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作，按照上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)要求，實(shí)行“三公、兩核、一承諾”，我局將對(duì)各部門(mén)自查自糾和重點(diǎn)檢查狀況公示，自覺(jué)理解廣大干部群眾的監(jiān)督。公示時(shí)間7天，公示期間接到舉報(bào)投訴的，將按照相關(guān)要求及時(shí)進(jìn)行查實(shí)糾正。各部門(mén)要嚴(yán)格按照各階段任務(wù)要求，完成“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作，并及時(shí)報(bào)送“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作材料。

五、“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作要求

“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作時(shí)間緊、任務(wù)重、政策性強(qiáng)，各部門(mén)要高度重視，精心組織，周密安排，做到職責(zé)明確，要求明確，方法步驟明確，完成時(shí)限明確。要加大力度，扎實(shí)推進(jìn)專項(xiàng)治理“回頭看”工作，鞏固和擴(kuò)大治理成效。

1、進(jìn)一步提高“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作重要性的認(rèn)識(shí)

我局要求各部門(mén)高度重視，增強(qiáng)政治敏銳性，進(jìn)一步提高“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作重要性的認(rèn)識(shí)。要深入開(kāi)展宣傳教育，把深入開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理回頭看工作作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實(shí)建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系的一項(xiàng)重要舉措，要克服畏難情緒和厭戰(zhàn)情緒，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各部門(mén)負(fù)責(zé)人要親自抓，要全面覆蓋，務(wù)必如實(shí)報(bào)告狀況，不能瞞報(bào)、漏報(bào)，對(duì)自查自糾“回頭看”工作負(fù)完全職責(zé)，確保“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作不走過(guò)場(chǎng)。

2、層層落實(shí)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作職責(zé)

我局要求各部門(mén)精心組織，周密安排，要做到分工明確、職責(zé)到位，一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)，務(wù)必做好“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作，經(jīng)得起上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)的檢查，經(jīng)得起干部群眾的監(jiān)督。

3、建立“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理的長(zhǎng)效機(jī)制

我局將健全和加強(qiáng)制度建設(shè)，進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度。各部門(mén)要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、省市財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度，加強(qiáng)部門(mén)經(jīng)費(fèi)使用與管理。透過(guò)自查自糾工作，要針對(duì)不同的“小金庫(kù)”資金來(lái)源渠道，結(jié)合日常工作，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，制定和完善相關(guān)的管理措施，從源頭上防止和杜絕“小金庫(kù)”問(wèn)題的發(fā)生。

六、“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作保障措施

為抓好這次“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作，確保專項(xiàng)治理“回頭看”工作取得實(shí)效，我局制定“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作保障措施。

1、明確目標(biāo)，完善職責(zé)

各部門(mén)和有關(guān)人員要根據(jù)本次“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作要求，明確目標(biāo)，完善職責(zé)，做到人人發(fā)動(dòng)，人人參與，保證專項(xiàng)治理“回頭看”工作如期開(kāi)展，取得良好成效。

2、廣泛發(fā)動(dòng)，營(yíng)造氛圍

我局運(yùn)用多種形式，廣泛宣傳“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作的重大好處，提高大家的參與意識(shí)，增強(qiáng)搞好專項(xiàng)治理“回頭看”工作的緊迫感、職責(zé)感，營(yíng)造濃厚的工作氛圍，為搞好項(xiàng)治理“回頭看”工作，取得實(shí)質(zhì)成效打下扎實(shí)的基礎(chǔ)。

我局在“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”中，認(rèn)真努力工作，雖然取得了較好成績(jī)，但是我們清醒地認(rèn)識(shí)到與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)的要求相比，還是需要繼續(xù)努力和提高。今后，我局要繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，徹底做好“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作，為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，建立懲治和預(yù)防腐敗體系做出貢獻(xiàn)。

小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作總結(jié)（七）：

小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作自查報(bào)告

根據(jù)哈市財(cái)字〔2018〕130號(hào)關(guān)于深入開(kāi)展**市2009-2013年度“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的通知，我局認(rèn)真開(kāi)展了“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理自查工作，現(xiàn)將“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理自查工作報(bào)告如下：

一、健全組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)：

為確保專項(xiàng)治理的順利進(jìn)行，成立由局長(zhǎng)魯平為組長(zhǎng)的“小金庫(kù)”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。下設(shè)治理“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，具體工作由紀(jì)檢監(jiān)察、辦公室負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)治理工作。

二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳，提高思想認(rèn)識(shí)。

按照關(guān)于深入開(kāi)展**市2009-2013年度“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的通知，我局認(rèn)真組織學(xué)習(xí)文件精神，要求全體干部職工從思想上正確認(rèn)識(shí)開(kāi)展此項(xiàng)活動(dòng)的重大意議，認(rèn)真對(duì)待專項(xiàng)治理工作，明確清理檢查“小金庫(kù)”是深入貫徹落實(shí)黨的十七大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要，要求相關(guān)科室和人員認(rèn)真自查自糾做到不走過(guò)場(chǎng)，不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。

三、認(rèn)真開(kāi)展清查、實(shí)施長(zhǎng)效監(jiān)督。

(一)財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出未占用、截留國(guó)家和單位收入，未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。我局開(kāi)設(shè)的賬戶有：1、基本帳戶；2、有獎(jiǎng)發(fā)票專用帳戶；3、國(guó)庫(kù)集中支付帳戶；4、工會(huì)經(jīng)費(fèi)帳戶；以上帳戶經(jīng)審核均貼合開(kāi)戶條件。

(二)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，沒(méi)有設(shè)賬外賬和“小金庫(kù)”行為。沒(méi)有公款以個(gè)人名義私存私放。

(三)按照國(guó)庫(kù)集中支付要求，財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照“三級(jí)審核”審批制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。

（四）嚴(yán)格按照（新財(cái)監(jiān)〔2010〕1號(hào)）文件中對(duì)“非稅收入的管理”的規(guī)定和要求，對(duì)資產(chǎn)出租收入按照“收支兩條線”全部納入預(yù)算管理，按照自治區(qū)非稅收入收繳管理規(guī)定上繳自治區(qū)地方稅務(wù)局。

（五）嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，沒(méi)有以各種名義擅自發(fā)放獎(jiǎng)金、福利和津貼等，用于職工待遇方面的支出，嚴(yán)格按規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，按照地區(qū)局的制度規(guī)定履行審批手續(xù)。

四、深入開(kāi)展專項(xiàng)治理工作，確保整改落實(shí)到位

進(jìn)一步加強(qiáng)教育和監(jiān)督，完善預(yù)算管理，加強(qiáng)內(nèi)部控制與治理，把“小金庫(kù)”作為財(cái)務(wù)監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督和紀(jì)檢監(jiān)督工作的一項(xiàng)重要資料，加強(qiáng)經(jīng)常性的督促檢查，加強(qiáng)職責(zé)意識(shí)，從源頭上防止“小金庫(kù)”的發(fā)生。嚴(yán)格財(cái)務(wù)公開(kāi)工作，將“小金庫(kù)”治理的狀況和落實(shí)狀況在公示欄及局域網(wǎng)公開(kāi)，理解群眾監(jiān)督。

截止目前我局尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)紀(jì)現(xiàn)象，透過(guò)自查檢查“小金庫(kù)”進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了財(cái)經(jīng)法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的合理使用，今后我局將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，不斷完善長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)務(wù)透明度，做到清理工作不留死角，使財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化，杜絕“小金庫(kù)”的發(fā)生。

小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作總結(jié)（八）：

“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作總結(jié)

根據(jù)《縣“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”的工作方案》中的有關(guān)要求，我校組織人員對(duì)校園至今的財(cái)務(wù)工作進(jìn)行了徹底清理的檢查，并按照上級(jí)文件精神對(duì)自查自糾的結(jié)果進(jìn)行了公示，現(xiàn)將我?！靶〗饚?kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作進(jìn)行如下總結(jié)：

一、自查自糾的過(guò)程及結(jié)果

在接到上級(jí)下發(fā)的《縣“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”的工作方案》后，校園立刻成立了以校長(zhǎng)孫鶴立同志為組長(zhǎng)，校園副校長(zhǎng)、主管財(cái)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)，以財(cái)務(wù)人員和普通員工為組員的領(lǐng)導(dǎo)小組，并對(duì)當(dāng)機(jī)立斷以來(lái)的財(cái)務(wù)工作進(jìn)行了全面的梳理和檢查。

在自查自糾的過(guò)程中，我校的財(cái)務(wù)工作沒(méi)有發(fā)現(xiàn)違法違紀(jì)的問(wèn)題，個(gè)性是沒(méi)有存在性質(zhì)嚴(yán)重的“小金庫(kù)”問(wèn)題，無(wú)資產(chǎn)出租收入等其它收入。

二、自查自糾結(jié)果的公示

為增加校園財(cái)務(wù)管理的透明度，我校一向堅(jiān)持財(cái)務(wù)公開(kāi)制度，個(gè)性是在這次專項(xiàng)治理“回頭看”工作過(guò)程中，我校把自查自糾的結(jié)果，按照《方案》中的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了公告、公示，而且在公示期間并沒(méi)有接到任何人的舉報(bào)電話》

三、自查自糾結(jié)果的上報(bào)

按照《縣“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”的工作方案》的要求，在此項(xiàng)活動(dòng)的最后，我校的“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組織財(cái)務(wù)工作人員對(duì)自查自糾的結(jié)果及時(shí)的總結(jié)，對(duì)下發(fā)的表格進(jìn)行詳細(xì)的填寫(xiě)，并按要求上報(bào)到上級(jí)主管部門(mén)。

雖然在此次“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作中，我校并沒(méi)有發(fā)現(xiàn)任何違法違紀(jì)問(wèn)題，但透過(guò)自查自糾，也發(fā)現(xiàn)了一些財(cái)務(wù)管理上的問(wèn)題，個(gè)性是財(cái)務(wù)人員的工作潛力還有待于進(jìn)一步的提高。

小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作總結(jié)（九）：

為認(rèn)真貫徹落實(shí)中紀(jì)委、監(jiān)察部、國(guó)家審計(jì)署和財(cái)政部關(guān)于治理“小金庫(kù)”專項(xiàng)工作的要求，進(jìn)一步規(guī)范衛(wèi)生服務(wù)秩序，維護(hù)廣大人民群眾根本利益，根據(jù)縣紀(jì)委、監(jiān)察局、財(cái)政局、審計(jì)局關(guān)于印發(fā)《蒙山縣“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作實(shí)施辦法》及縣衛(wèi)生局關(guān)于印發(fā)《蒙山縣衛(wèi)生系統(tǒng)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》的通知精神，我中心開(kāi)展了“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理自查自糾工作，現(xiàn)總結(jié)如下：

一、專項(xiàng)治理的資料

專項(xiàng)治理的資料是違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入貼合規(guī)定的單位賬簿的各項(xiàng)資金（內(nèi)含價(jià)證券）及其構(gòu)成的資產(chǎn)，均納入治理范圍。重點(diǎn)是**年以來(lái)各項(xiàng)“小金庫(kù)”資金的收支數(shù)額，以及**年底“小金庫(kù)”資金滾存余額和構(gòu)成的資產(chǎn)。對(duì)設(shè)立“小金庫(kù)”數(shù)額較大或情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)追溯到以前年度。

“小金庫(kù)”主要表現(xiàn)形式包括：

1、違規(guī)收費(fèi)、資產(chǎn)處置設(shè)立“小金庫(kù)”；

2、以會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金設(shè)立“小金庫(kù)”；

3、經(jīng)營(yíng)收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫(kù)”；

4、虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫(kù)”；

5、以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫(kù)”；

6、上下級(jí)單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫(kù)”。

二、自查自糾的方法和步驟

（一）動(dòng)員部署（文件下發(fā)之日起至**年6月3日）。中心成立領(lǐng)導(dǎo)小組和工作機(jī)構(gòu)，制定工作方案，召開(kāi)相關(guān)會(huì)議進(jìn)行動(dòng)員部署。把專項(xiàng)治理工作擺上重要議事日程，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，健全機(jī)制，深入做好思想發(fā)動(dòng)、政策宣傳、計(jì)劃制定和安排部署工作。

（二）自查自糾（截至**年6月15日）。按照通知要求，認(rèn)真組織自查自糾工作，對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問(wèn)題自覺(jué)糾正。

三、自查自糾的做法

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。中心成立治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)“小金庫(kù)”治理工作，研究制定有關(guān)治理措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問(wèn)題。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主要負(fù)責(zé)“小金庫(kù)”治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。

（二）做好宣傳發(fā)動(dòng)。充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要好處、工作資料和政策規(guī)定，加強(qiáng)信息溝通，促進(jìn)工作深入開(kāi)展。

（三）落實(shí)舉報(bào)制度。治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布舉報(bào)電話（**），同時(shí)指定專人負(fù)責(zé)做好舉報(bào)的受理工作，建立舉報(bào)登記和查處督辦制度，做好執(zhí)行信訪工作保密制度，切實(shí)保護(hù)舉報(bào)人的合法權(quán)益。

四、自查自糾的結(jié)果

（一）按照有關(guān)文件的要求，透過(guò)深入自查自糾，我中心**年至今財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門(mén)法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國(guó)家和單位收入，沒(méi)有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。

（二）我中心嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無(wú)設(shè)置帳外帳和小金庫(kù)以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。

（三）我中心使用的票據(jù)由財(cái)務(wù)室統(tǒng)一管理，同時(shí)按照有關(guān)票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄，設(shè)立專職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作，并建立相應(yīng)的備查薄。

透過(guò)深入開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理自查自糾工作得知：我中心認(rèn)真執(zhí)行貫徹財(cái)務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定，沒(méi)有以任何形式設(shè)立“小金庫(kù)”現(xiàn)象。

小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作總結(jié)（十）：

按照區(qū)委、區(qū)政府召開(kāi)的沈河區(qū)黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作會(huì)議精神，風(fēng)雨壇街道認(rèn)真開(kāi)展了清理“小金庫(kù)”工作，成立了由街道辦事處主任李增勝為組長(zhǎng)、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)李土保為副組長(zhǎng)的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真扎實(shí)地開(kāi)展了清理工作。

一、6月3日工作會(huì)議以后，我街道迅速召開(kāi)了黨工委擴(kuò)大會(huì)，傳達(dá)《沈河區(qū)黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》，辦事處主任李增勝同志的重要講話，指出辦事處全體黨員干部要嚴(yán)格按照沈河委辦發(fā)[2009]5號(hào)文件的要求，用心開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作，對(duì)照“七種”表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾，做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。從而進(jìn)一步規(guī)范我街的經(jīng)濟(jì)秩序，從源頭上預(yù)防和治理腐敗。街道黨工委書(shū)記任立順隨后做了動(dòng)員報(bào)告，號(hào)召全街黨員干部和群眾要認(rèn)真對(duì)待專項(xiàng)治理工作，明確清理檢查“小金庫(kù)”是深入貫徹落實(shí)黨的十七大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。

二、按照《關(guān)于開(kāi)展清理“小金庫(kù)”專項(xiàng)檢查的實(shí)施方案》的要求，透過(guò)深入自查，我街財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門(mén)法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國(guó)家和單位收入，沒(méi)有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。

三、按照清理范圍要求，重點(diǎn)圍繞“清理資料”中的八大項(xiàng)指標(biāo)開(kāi)展清查活動(dòng)，對(duì)2007年1月1日以來(lái)的經(jīng)濟(jì)所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查，透過(guò)清查，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題，清查結(jié)果在街全體干部會(huì)上進(jìn)行了通報(bào)，并在街公開(kāi)欄予以公示。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報(bào)相關(guān)表格。

雖然我街道目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但透過(guò)清理檢查“小金庫(kù)”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)政、財(cái)務(wù)管理，確保了各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收，確保了資金合理使用。我街道決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭(zhēng)做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作總結(jié)（十一）：

良村鎮(zhèn)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理近三年來(lái)的工作總結(jié)按照習(xí)水縣“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組文件《關(guān)于進(jìn)一步做好“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作安排意見(jiàn)及評(píng)價(jià)驗(yàn)收的通知》文件精神，現(xiàn)將近三年我鎮(zhèn)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作狀況總結(jié)如下：

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確了職責(zé)

“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作開(kāi)展以來(lái)，鎮(zhèn)黨委政府領(lǐng)導(dǎo)十分重視此項(xiàng)工作，成立了以鎮(zhèn)長(zhǎng)為組長(zhǎng)，紀(jì)委書(shū)記為副組長(zhǎng)，鎮(zhèn)紀(jì)委、鎮(zhèn)黨政辦、鎮(zhèn)財(cái)政所和各部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了切實(shí)可行的實(shí)施方案。

二、認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)文件精神，提高了認(rèn)識(shí)

認(rèn)真組織全鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)文件精神，明確治理對(duì)象，透過(guò)學(xué)習(xí)，全鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)干部從思想上認(rèn)識(shí)到了開(kāi)展此項(xiàng)活動(dòng)的重大好處，認(rèn)識(shí)到了私設(shè)“小金庫(kù)”的危害性。要求鎮(zhèn)屬各部門(mén)要認(rèn)真進(jìn)行自查，寫(xiě)出自查報(bào)告，做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。

三、加強(qiáng)銀行帳戶管理和國(guó)有資產(chǎn)的管理，從源頭治理“小金庫(kù)”

從2008年6月，實(shí)施“鄉(xiāng)財(cái)縣管”以來(lái)，全鎮(zhèn)共清理撤銷各單位、村居的銀行帳號(hào)13個(gè)，實(shí)行“預(yù)算共編、帳戶統(tǒng)設(shè)，集中核算、票據(jù)統(tǒng)管，縣鄉(xiāng)聯(lián)網(wǎng)”的新財(cái)政管理方式，共設(shè)立7個(gè)帳戶：基本結(jié)算戶、收入過(guò)渡戶、工資專戶、一

般支出戶、專項(xiàng)資金戶、村級(jí)資金戶和民政資金專戶，所有收支都在這7個(gè)帳戶中進(jìn)行會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)核算。有執(zhí)收?qǐng)?zhí)法單位的全部歸入預(yù)算管理，如計(jì)劃生育社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)的收取，全部繳入收入過(guò)渡戶，計(jì)劃生育工作支出實(shí)行綜合預(yù)算安排。資產(chǎn)處置嚴(yán)格地按照縣的國(guó)有資產(chǎn)管理相關(guān)文件精神執(zhí)行，資金全部上繳縣財(cái)政，如鎮(zhèn)政府辦公樓資產(chǎn)拍賣(mài)106萬(wàn)和鎮(zhèn)計(jì)生辦公大樓資產(chǎn)拍賣(mài)63.5萬(wàn)，全部上繳縣按預(yù)算安排。

四、加強(qiáng)財(cái)政資金的管理，建立健全了財(cái)務(wù)制度

三年來(lái)，雖然，經(jīng)過(guò)清理我鎮(zhèn)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入貼合規(guī)定的單位賬簿的各項(xiàng)資金（內(nèi)含價(jià)證券）及其構(gòu)成的資產(chǎn)，也沒(méi)有隱匿收入設(shè)立“小金庫(kù)”；違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派設(shè)立“小金庫(kù)”；虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫(kù)”；轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、資金設(shè)立“小金庫(kù)”；以及其他形式設(shè)立“小金庫(kù)”等現(xiàn)象發(fā)生。但是，透過(guò)清理，提高了全鎮(zhèn)干部的廉政意識(shí)，嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理。我鎮(zhèn)加強(qiáng)了財(cái)務(wù)制度建設(shè)，一是認(rèn)真學(xué)習(xí)和修訂完善多項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，如《良村鎮(zhèn)財(cái)務(wù)審批制度》、《良村鎮(zhèn)票據(jù)管理制度》、《良村鎮(zhèn)“收支兩條線”管理規(guī)定》、《良村鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)處置管理制度》等財(cái)務(wù)制度，防止在資產(chǎn)處置、收入、支出等環(huán)節(jié)構(gòu)成“小金庫(kù)”。從制度上保障財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的財(cái)務(wù)制度。財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)

行，收入、支出全部納入收入過(guò)渡戶及一般支出戶統(tǒng)一核算，各單位和村居沒(méi)有單獨(dú)帳戶。三是加強(qiáng)了票據(jù)的使用和管理。各單位所使用的各類票據(jù)均由鎮(zhèn)財(cái)政所統(tǒng)一到縣財(cái)政部門(mén)購(gòu)領(lǐng)和銷毀，并按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄，全部進(jìn)行微機(jī)化管理；各部門(mén)確定專人負(fù)責(zé)票據(jù)申領(lǐng)、登記、核銷和保管工作，并建立相應(yīng)的登記薄。建立健全并嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)管理職責(zé)制。

今后，我鎮(zhèn)將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，繼續(xù)抓好財(cái)政資金的管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，從源頭上加強(qiáng)防治腐敗的力度，建立長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)務(wù)透明度，嚴(yán)防“小金庫(kù)”的出現(xiàn)。

小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作總結(jié)（十二）：

集團(tuán)公司紀(jì)檢監(jiān)察室：

根據(jù)公司下發(fā)相關(guān)的文件規(guī)定，我中心用心貫徹、落實(shí)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作會(huì)議精神，認(rèn)真、細(xì)致地開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作，在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫(kù)”違法違紀(jì)問(wèn)題，并透過(guò)自查自糾，進(jìn)一步加強(qiáng)了我中心各級(jí)干部員工和財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識(shí)?，F(xiàn)將2012年自查自糾專項(xiàng)治理工作總結(jié)報(bào)告如下：

一、自查自糾組織實(shí)施狀況

我中心于2012年4月20日向下屬****下發(fā)《關(guān)于***“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理整改落實(shí)工作方案的通知》，成立了以中心一把手為組長(zhǎng)的“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，切實(shí)加強(qiáng)督查和指導(dǎo)，層層抓落實(shí)，明確分工職責(zé)，確保治理工作有序進(jìn)行。2012年4月25日我中心召開(kāi)關(guān)于開(kāi)展專項(xiàng)治理“小金庫(kù)”工作會(huì)議，中心黨支部，辦公室和下屬各部、各物業(yè)服務(wù)站所有負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)人員參加會(huì)議。專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)布臵開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作并提出了具體要求，規(guī)定了我中心開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作自查自糾階段的時(shí)間，要求中心各部、各物業(yè)服務(wù)站要正確認(rèn)識(shí)開(kāi)展此項(xiàng)工作的重大好處，提高思想認(rèn)識(shí)，嚴(yán)肅認(rèn)真對(duì)待“小

金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作，下屬部門(mén)必須要按集團(tuán)機(jī)關(guān)專項(xiàng)治理工作要求用心認(rèn)真開(kāi)展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫(kù)”問(wèn)題，不隱瞞、不回避，堅(jiān)決清查按要求處理，并及時(shí)上報(bào)。按照中心自查自糾工作計(jì)劃的要求，2012年4月20日至2012年5月30日中心自下而上開(kāi)始自查自糾工作，自查自糾的主要目標(biāo)為貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用狀況，參加自查自糾人員為中心“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理綜合部成員，下屬各部、各物業(yè)服務(wù)站、財(cái)務(wù)人員，共計(jì)7個(gè)部門(mén)，7個(gè)物業(yè)服務(wù)站。

二、自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫(kù)”狀況

在此次“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作中，并未發(fā)現(xiàn)中心機(jī)關(guān)及下屬各部、各物業(yè)服務(wù)站存在“小金庫(kù)”等狀況。

三、建立防范“小金庫(kù)”問(wèn)題長(zhǎng)效機(jī)制措施

此次自查自糾工作，提高了中心各級(jí)干部員工及財(cái)務(wù)人員對(duì)“小金庫(kù)”存在的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)了財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識(shí)。在今后的工作中，中心從以下三個(gè)方面入手，建立防范“小金庫(kù)”問(wèn)題長(zhǎng)效機(jī)制措施：

（一）從源頭抓起，全面治理

從源頭抓起，鏟除“小金庫(kù)”滋生的基礎(chǔ)。加強(qiáng)銀行賬戶監(jiān)管，認(rèn)真落實(shí)收支兩條線。加強(qiáng)發(fā)票收據(jù)管理，防止“白條”收入不入賬構(gòu)成“小金庫(kù)”。

（二）加強(qiáng)資產(chǎn)管理

加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，對(duì)中心公務(wù)用車(chē)、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實(shí)施精細(xì)化、規(guī)范化管理。加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，防止國(guó)有資產(chǎn)閑臵、浪費(fèi)甚至流失，避免透過(guò)固定資產(chǎn)采購(gòu)、處臵環(huán)節(jié)來(lái)謀取“小金庫(kù)”。

（三）加強(qiáng)內(nèi)部控制和監(jiān)督

建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財(cái)務(wù)制度，完善財(cái)務(wù)管理。加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開(kāi)會(huì)議，定期進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督、檢查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并整改上報(bào)。

此次專項(xiàng)治理工作，中心領(lǐng)導(dǎo)高度重視并強(qiáng)調(diào)切實(shí)加強(qiáng)對(duì)“小金庫(kù)”治理工作，進(jìn)一步完善工作機(jī)制，確保工作不走過(guò)場(chǎng)，堅(jiān)決清除“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的死角。要加大力度，如實(shí)申報(bào)，抓好整改落實(shí)。要注重總結(jié)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理經(jīng)驗(yàn)，構(gòu)建和完善防治“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制，構(gòu)成各司其職、各負(fù)其責(zé)、相互配合、齊抓共管的良好局面，認(rèn)真抓好全中心的治理工作，確保上級(jí)專項(xiàng)治理工作的要求落到實(shí)處。

小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作總結(jié)（十三）：

根據(jù)公司下發(fā)的《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)中國(guó)****集團(tuán)公司“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理整改落實(shí)工作方案的通知》要求，************有限公司（以下簡(jiǎn)稱****公司）認(rèn)真貫徹落實(shí)集團(tuán)公司、公司有關(guān)部署和要求，深入開(kāi)展自查自糾，采取切實(shí)有效的整改措施，加強(qiáng)督促檢查，全面總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，專項(xiàng)整治工作取得了實(shí)效，現(xiàn)將****公司專項(xiàng)整治總結(jié)報(bào)告如下：

一、公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視專項(xiàng)治理工作，層層落實(shí)職責(zé)。為確保此次專項(xiàng)治理工作順利進(jìn)行，公司成立了由總

經(jīng)理***任組長(zhǎng)、黨委書(shū)記***、總會(huì)計(jì)師**任副組長(zhǎng)黨政齊抓的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由**部和**部具體負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)治理工作，總經(jīng)理對(duì)整改方案的實(shí)施落實(shí)負(fù)總責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)班子成員根據(jù)職責(zé)分工，負(fù)責(zé)相關(guān)整改事項(xiàng)的指導(dǎo)、落實(shí)，各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)部門(mén)工作的具體組織實(shí)施，為保證工作的連續(xù)性，****公司“小金庫(kù)”自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)小組繼續(xù)承擔(dān)專項(xiàng)治理“回頭看”組織領(lǐng)導(dǎo)工作，發(fā)文《************有限公司“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作方案》，結(jié)合公司實(shí)際明確了工作職責(zé)和工作范圍及資料，明確了專項(xiàng)治理工作步驟和公司專項(xiàng)治理監(jiān)督舉報(bào)聯(lián)系方式等，就提

高思想認(rèn)識(shí)、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)、落實(shí)好各階段等方面提出了具體要求，保證了專項(xiàng)治理工作有序開(kāi)展，完成了“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作自查自糾的報(bào)告、“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理自查自糾工作承諾書(shū)、國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)“小金庫(kù)”自查自糾狀況報(bào)告表、“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”的報(bào)告。

二、認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳，依靠群眾，鼓勵(lì)舉報(bào)。

****公司認(rèn)真學(xué)習(xí)中央、****集團(tuán)及公司相關(guān)文件和精神，做好領(lǐng)導(dǎo)班子、關(guān)鍵崗位人員的思想道德和法律法規(guī)的教育工作，與推進(jìn)黨風(fēng)廉政與干部隊(duì)伍建設(shè)相結(jié)合，提高對(duì)“小金庫(kù)”危害性和專項(xiàng)治理工作重要性、緊迫性、艱巨性的認(rèn)識(shí)，同時(shí)加大宣傳力度，明確清理檢查“小金庫(kù)”是深入貫徹落實(shí)黨的十七大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要，各部門(mén)負(fù)責(zé)人務(wù)必領(lǐng)導(dǎo)到位，組織到位，務(wù)求實(shí)效，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題，絕對(duì)不允許隱瞞，要求大家要認(rèn)真對(duì)待專項(xiàng)治理工作，正確認(rèn)識(shí)開(kāi)展此項(xiàng)活動(dòng)的重大好處。

公司治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布了舉報(bào)電話、制作了舉報(bào)信箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)作用，公布了舉報(bào)郵箱，舉報(bào)由黨群工作部主任郭保林具體負(fù)責(zé)，確保件件有交待、事事有著落。

根據(jù)公司“小金庫(kù)”整治方案的部署，*月*日在公司開(kāi)

展了“小金庫(kù)”重點(diǎn)檢查工作，對(duì)所有保險(xiǎn)柜進(jìn)行突擊清查，清點(diǎn)了所有現(xiàn)金及有價(jià)證券，在經(jīng)過(guò)認(rèn)真核實(shí)的基礎(chǔ)上將檢查結(jié)果、部門(mén)自查報(bào)告公示在公司宣傳欄理解職工群眾的監(jiān)督。

三、專項(xiàng)治理取得的成效。

按照《********水電有限公司“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作方案》的要求，公司重點(diǎn)圍繞“清理范圍和資料”開(kāi)展清查活動(dòng)，對(duì)違反法律法規(guī)應(yīng)列入而未列入公司帳薄的各項(xiàng)資金及其構(gòu)成的資產(chǎn)以及不屬于“小金庫(kù)”范圍但存在管理隱患的特殊管理資金或資產(chǎn)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查，清查時(shí)間是2008年以來(lái)各項(xiàng)“小金庫(kù)”資金的收支數(shù)額，以及2007年底“小金庫(kù)”資金滾存余額和資產(chǎn)。以下是自查自糾詳細(xì)過(guò)程：

（一）自查資料

1、自查公司是否有隱匿收入設(shè)立的“小金庫(kù)”，檢查了公司的銷售收入、勞務(wù)收入、資產(chǎn)處置、出租收入、股權(quán)債權(quán)投資收入、政府獎(jiǎng)勵(lì)、補(bǔ)貼收入等。

2、自查公司是否有虛列支出設(shè)立的“小金庫(kù)”，檢查了公司的工程成本，生產(chǎn)成本、勞務(wù)成本、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等費(fèi)用；檢查公司職工工資，福利費(fèi)用，社保費(fèi)用等人工費(fèi)用。

3、自查公司是否有轉(zhuǎn)移資產(chǎn)設(shè)立的“小金庫(kù)”，檢查了

原材料、備品備件、機(jī)器設(shè)備等實(shí)物資產(chǎn)；檢查了股權(quán)投資、債權(quán)投資等投資行為。

4、自查公司是否有其他各種形式設(shè)立的“小金庫(kù)”，檢查公司是否有以假發(fā)票、假合同、假票據(jù)等手段設(shè)立的“小金庫(kù)”。

(二)存在問(wèn)題及整改

*********

整改：*******

四、深入開(kāi)展專項(xiàng)治理“回頭看”工作，確保整改落實(shí)到位，鞏固和擴(kuò)大自查自糾成果。

****公司認(rèn)真組織開(kāi)展專項(xiàng)治理“回頭看”工作，結(jié)合“自查自糾”階段發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題深挖思想根源，進(jìn)一步加強(qiáng)教育與監(jiān)督，深入查找“小金庫(kù)”產(chǎn)生的制度根源，加快補(bǔ)充完善預(yù)算管理、備用金制度的建立與健全，加強(qiáng)內(nèi)部控制與治理，透過(guò)整改落實(shí)，堅(jiān)決杜絕“自收自支”行為。同時(shí)申明，在本次“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作結(jié)束后的三年內(nèi)，國(guó)資委將把“小金庫(kù)”作為財(cái)務(wù)監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督、監(jiān)事會(huì)監(jiān)督和紀(jì)檢工作的一項(xiàng)重要資料。對(duì)以后新發(fā)現(xiàn)的“小金庫(kù)”，無(wú)論何時(shí)設(shè)立，均視為新設(shè)“小金庫(kù)”行為，從嚴(yán)從重處理。各部門(mén)要認(rèn)清形勢(shì)，認(rèn)認(rèn)真真、扎扎實(shí)實(shí)地開(kāi)展“回頭看”活動(dòng)，抓住最后的機(jī)會(huì)，組織力量全面開(kāi)展內(nèi)部復(fù)查，嚴(yán)格承諾職責(zé)，對(duì)“自查自糾”階段發(fā)現(xiàn)的“小金庫(kù)”問(wèn)題，在

“回頭看”活動(dòng)中主要檢查整改措施的落實(shí)，并從思想上深入剖析產(chǎn)生問(wèn)題的原因，在全公司樹(shù)立財(cái)務(wù)集中核算的觀念，要求職責(zé)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)分工負(fù)責(zé)的整改事項(xiàng)，要加強(qiáng)經(jīng)常性的督促檢查，要求財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)職責(zé)意識(shí)，加強(qiáng)監(jiān)督力度，從源頭上防止“小金庫(kù)”問(wèn)題的再次發(fā)生。同時(shí)，將“小金庫(kù)”治理工作狀況、整改落實(shí)狀況在公示欄公開(kāi)，理解群眾監(jiān)督。

五、建立“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理的長(zhǎng)效機(jī)制。

****公司將根據(jù)此次專項(xiàng)治理工作發(fā)現(xiàn)的涉及“小金庫(kù)”問(wèn)題，查找容易出現(xiàn)“小金庫(kù)”的薄弱環(huán)節(jié)，建立健全相關(guān)管理制度，從源頭上防止“小金庫(kù)”問(wèn)題的再次發(fā)生。同時(shí)，舉一反三，用發(fā)生在身邊的人和事進(jìn)行教育，進(jìn)一步加強(qiáng)思想教育，將防治“小金庫(kù)”列為紀(jì)檢監(jiān)察工作的重要資料，使廣大員工從思想上抵制“小金庫(kù)”問(wèn)題的發(fā)生，增強(qiáng)遵紀(jì)守法意識(shí)；****公司根據(jù)本次“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理成果，健全內(nèi)控體系，強(qiáng)化資金管理，對(duì)現(xiàn)行管理制度中一些不健全和不貼合實(shí)際的地方，及時(shí)出臺(tái)政策加以完善，從源頭上堵塞“小金庫(kù)”漏洞；****公司將進(jìn)一步完善舉報(bào)制度，繼續(xù)保留舉報(bào)電話、舉報(bào)信箱，充分發(fā)揮廣大職工的群眾監(jiān)督作用，促使“小金庫(kù)”防治工作構(gòu)成制度化、常態(tài)化、規(guī)范化。

小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作總結(jié)（十四）：

根據(jù)區(qū)紀(jì)委、區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管委會(huì)、區(qū)財(cái)政局、區(qū)審計(jì)局和區(qū)民政局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于開(kāi)展我區(qū)2011年“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的通知》（黃財(cái)監(jiān)督〔2011〕1號(hào)）精神，我局嚴(yán)格按照“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作步驟，認(rèn)真組織，扎實(shí)開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理各項(xiàng)自查工作。現(xiàn)將自查狀況報(bào)告如下：

一、組織學(xué)習(xí)《黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案》，透過(guò)學(xué)習(xí)明確“小金庫(kù)”是不能夠設(shè)立的，使領(lǐng)導(dǎo)與全所有職工都起到了警示作用，提高了防范意識(shí)，防止經(jīng)濟(jì)違紀(jì)的行為發(fā)生；提高了全體干部職工對(duì)專項(xiàng)治理工作的思想認(rèn)識(shí)，營(yíng)造良好的治理環(huán)境。

我局成立了由局長(zhǎng)親自掛帥，分管領(lǐng)導(dǎo)參加，有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)參與的“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)的“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作機(jī)構(gòu)。按照“一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)”的原則落實(shí)工作職責(zé)，確立了專項(xiàng)治理工作的“五機(jī)制”，即領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制、承諾制、公示制、舉報(bào)制和問(wèn)責(zé)制。辦公室還抽調(diào)專人具體落實(shí)專項(xiàng)治理日常工作，構(gòu)成了順暢的溝通機(jī)制和業(yè)務(wù)指導(dǎo)機(jī)制，確保各項(xiàng)工作順利開(kāi)展。在開(kāi)展專項(xiàng)治理工作上，要求各單位注重“四結(jié)合”，即要與日常監(jiān)察舉報(bào)掌握的問(wèn)題、與內(nèi)部審計(jì)揭示的問(wèn)題、與年度決算發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、與內(nèi)控評(píng)審反映的問(wèn)題相結(jié)合，有計(jì)劃、有針對(duì)性地開(kāi)展工作。

二、我局此次專項(xiàng)治理的重點(diǎn)是2007年以來(lái)單位是否違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入貼合規(guī)定的單位賬簿的各項(xiàng)資金（內(nèi)含價(jià)證券）及其構(gòu)成的資產(chǎn)。我們分別從以下七個(gè)方面開(kāi)展了“小金庫(kù)”自查工作，即是否存在違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派設(shè)立“小金庫(kù)”；是否存在用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫(kù)”；是否存在以會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金設(shè)立“小金庫(kù)”；是否存在經(jīng)營(yíng)收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫(kù)”；是否存在虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫(kù)”；是否存在以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫(kù)”。據(jù)查我局及下屬單位（少年兒童業(yè)余體校）沒(méi)有設(shè)立任何形式的“小金庫(kù)”。

雖然，我們所目前沒(méi)有“小金庫(kù)”，但是并不能放松警戒，仍要按區(qū)紀(jì)委的要求繼續(xù)做好全局人員的思想教育，用黨紀(jì)、法律、規(guī)章制度筑牢我們的防線，警鐘長(zhǎng)鳴，廉潔奉公，杜絕“小金庫(kù)”發(fā)生，全心全意做好工作。

小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作總結(jié)（十五）：

根據(jù)我部關(guān)于開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的通知，黨委工作室抓早動(dòng)快，用心配合，認(rèn)真開(kāi)展了關(guān)于“小金庫(kù)”自查自糾工作，現(xiàn)將有關(guān)狀況匯報(bào)如下“

一、認(rèn)識(shí)好處，明確職責(zé)。

1、開(kāi)展“小金庫(kù)”治理活動(dòng)，是樹(shù)立我部良好形象的必然要求?！靶〗饚?kù)”的存在不僅僅侵蝕了國(guó)家資產(chǎn)，還擾亂了企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的秩序。要實(shí)現(xiàn)企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展，首先要樹(shù)立一個(gè)良好的行業(yè)形象。因此認(rèn)真做好整治“小金庫(kù)”工作有著重要的現(xiàn)實(shí)好處。

2、開(kāi)展“小金庫(kù)”治理活動(dòng)，是建立健全預(yù)防和懲治腐敗體系的有效途徑。

“小金庫(kù)”的存在，使不少人放松了思想警惕，久而久之，可能會(huì)突破思想防線，走向腐敗犯罪的深淵。因此透過(guò)治理“小金庫(kù)”，建立規(guī)范的資金使用制度，能夠保護(hù)和挽救干部，在必須程度上防微杜漸，預(yù)防腐敗的發(fā)生，這對(duì)于建立健全預(yù)防和懲治腐敗體系有著用心的好處。

二、加強(qiáng)宣傳，落實(shí)措施。

為保證專項(xiàng)治理工作的順利開(kāi)展，黨委工作室利用《天然氣簡(jiǎn)報(bào)》將有關(guān)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作會(huì)議予以報(bào)道，使黨員、干部能夠及時(shí)了解信息；按要求填寫(xiě)了《“小金庫(kù)”重點(diǎn)抽查狀況統(tǒng)計(jì)表》，并上

報(bào)了部專項(xiàng)治理工作辦公室。

總之，我們將加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管，以“事事貼合規(guī)范、時(shí)時(shí)體現(xiàn)效率、處處充滿活力”為工作準(zhǔn)則，嚴(yán)防“小金庫(kù)”的出現(xiàn)，使誠(chéng)信、廉潔、和諧、有序成為我部發(fā)展的主旋律。

自查專項(xiàng)工作總結(jié) 篇9

根據(jù)宜昌市減負(fù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組“關(guān)于認(rèn)真落實(shí)《省政府開(kāi)展涉企亂收費(fèi)有關(guān)問(wèn)題督查》xx通知”文件精神，我局結(jié)合黨的群眾路線教育活動(dòng)，開(kāi)展了涉企違規(guī)收費(fèi)專項(xiàng)治理整治工作，走訪調(diào)研企業(yè)，收集企業(yè)反映的問(wèn)題，認(rèn)真開(kāi)展自查自糾。現(xiàn)具體匯報(bào)如下:

一、領(lǐng)導(dǎo)重視。我區(qū)召開(kāi)了涉企違規(guī)收費(fèi)專項(xiàng)治理工作動(dòng)員會(huì)，成立了涉企違規(guī)收費(fèi)專項(xiàng)治理工作專班，部署專項(xiàng)治理工作，明確工作任務(wù)與責(zé)任。工作專班由我局牽頭，區(qū)商務(wù)局配合。我局明確了一名班子成員具體負(fù)責(zé)，配備工作人員具體抓。

二、制定工作方案。結(jié)合我區(qū)實(shí)際，制定了《我區(qū)開(kāi)展涉企專項(xiàng)整治方案》，明確了治理范圍和內(nèi)容。因涉企違規(guī)收費(fèi)工作涉及面寬，難度大，我局將專項(xiàng)治理活動(dòng)與黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)相結(jié)合，切實(shí)解決企業(yè)反映的突出問(wèn)題。同時(shí)，充分調(diào)動(dòng)各部門(mén)的職能作用，加強(qiáng)與各部門(mén)協(xié)同配合，共同研究解決涉企收費(fèi)工作中的新情況、新問(wèn)題。

三、突出工作重點(diǎn)。我局采取多種檢查方式，適時(shí)督促檢查活動(dòng)，認(rèn)真落實(shí)專項(xiàng)治理各項(xiàng)部署，確保了專項(xiàng)治理取得實(shí)效。

1、我局重點(diǎn)走訪了家工業(yè)企業(yè)，他們填寫(xiě)xx-xx年來(lái)繳納的各種規(guī)費(fèi)、稅金、罰款，企業(yè)均據(jù)實(shí)填報(bào)，反映沒(méi)有亂收費(fèi)現(xiàn)象，相關(guān)部門(mén)的收費(fèi)都是正常收費(fèi);區(qū)商務(wù)局重點(diǎn)走訪了4S店、煙花、菜市場(chǎng)、超市家企業(yè)，均反映沒(méi)有亂收費(fèi)現(xiàn)象。

2、在調(diào)查中，區(qū)規(guī)模企業(yè)慧龍科技反映了國(guó)稅部門(mén)在xx年執(zhí)行稅收政策中出現(xiàn)的一個(gè)問(wèn)題，因部分運(yùn)輸備注欄項(xiàng)目填寫(xiě)不完全，國(guó)稅部門(mén)做出補(bǔ)交稅款和罰款處理萬(wàn)元，企業(yè)對(duì)此處理有異議。我局配合市減負(fù)辦到企業(yè)實(shí)地調(diào)研，并將問(wèn)題反映到市相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，xx月份市國(guó)稅稽查分局到企業(yè)就此問(wèn)題和企業(yè)進(jìn)行溝通，宣講政策，得到了企業(yè)的認(rèn)同。此事得到妥善解決。

通過(guò)自查，我局沒(méi)有發(fā)現(xiàn)向企業(yè)亂收費(fèi)、亂罰款、亂攤派費(fèi)用的.現(xiàn)象，企業(yè)反映相關(guān)部門(mén)的服務(wù)工作做得比較到位，贏得了投資者的滿意。減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)責(zé)無(wú)旁貸，我們將進(jìn)一步加大監(jiān)管力度，杜絕向企業(yè)亂收費(fèi)、亂罰款、亂攤派費(fèi)用的現(xiàn)象發(fā)生，用實(shí)際行動(dòng)切實(shí)改善我區(qū)投資服務(wù)環(huán)境。

自查專項(xiàng)工作總結(jié) 篇10

按照區(qū)委在全區(qū)范圍內(nèi)開(kāi)展的“微腐敗”專項(xiàng)整治的要求，我主動(dòng)積極認(rèn)真的參加，現(xiàn)自查自糾如下。

一、自查自糾，存在的問(wèn)題。

我切實(shí)查找了三個(gè)方面的突出問(wèn)題，一是對(duì)“微腐敗”的警醒意識(shí)不強(qiáng)，“微腐敗”離我遠(yuǎn)，其實(shí)這是一種錯(cuò)誤想法；二是只滿足于做好自己事；三是缺乏大局意識(shí)，對(duì)“微腐敗”不想去搭理，其實(shí)這是自律意識(shí)不強(qiáng)，監(jiān)督作用發(fā)揮不夠的表現(xiàn)。

二、對(duì)照問(wèn)題，堅(jiān)決整改。

“微腐敗”事關(guān)政治生態(tài)環(huán)境，事關(guān)廉潔政府建設(shè)，事關(guān)黨在人民心中的形象，必須高度警醒，務(wù)必搞好整改。一要增強(qiáng)“微腐敗”意識(shí)，認(rèn)識(shí)其危害性。特別是在群眾中的不良影響，思想上要高度重視；二要進(jìn)一步落實(shí)黨中央“”和關(guān)于反對(duì)浪費(fèi)的有關(guān)規(guī)定，做到作風(fēng)樸實(shí)、生活節(jié)儉；三要堅(jiān)定立場(chǎng)，堅(jiān)決抵制各種不良表現(xiàn)，拒絕不良誘惑；四要以廉潔紀(jì)律和“一崗雙責(zé)”從嚴(yán)要求自己，從源頭上防止“微腐敗”發(fā)生，做到“為民、務(wù)實(shí)、清廉”，發(fā)揮干部作用，樹(shù)立良好的形象。

三、提高認(rèn)識(shí)，履職盡責(zé)。

我認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神，努力消化上級(jí)紀(jì)委特別是區(qū)紀(jì)委關(guān)于“微腐敗”專項(xiàng)整治要求，做到要求明確，頭腦清醒，深化對(duì)專項(xiàng)治理重要性必要性的認(rèn)識(shí)，積極參加治理活動(dòng)，落實(shí)具體要求，從思想上繃緊弦，做好本職工作，履職盡責(zé)。

自查專項(xiàng)工作總結(jié) 篇11

近日，x區(qū)紀(jì)委監(jiān)委印發(fā)《關(guān)于開(kāi)展公務(wù)接待中“吃公函”問(wèn)題專項(xiàng)整治工作方案》，就“吃公函”問(wèn)題開(kāi)展專項(xiàng)整治，嚴(yán)防“吃喝風(fēng)”隱形變異、反彈回潮，著力營(yíng)造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。

自查自糾抓整改。要求各單位及時(shí)學(xué)習(xí)《黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》《xx市x區(qū)機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)管理暫行辦法》，圍繞省市區(qū)有關(guān)公務(wù)接待和公函使用的“六整治”要求，全面開(kāi)展自查自糾，建立自查自糾問(wèn)題清單，落實(shí)作風(fēng)建設(shè)主體責(zé)任，要求“一把手”帶頭執(zhí)行制度規(guī)定、帶頭推動(dòng)問(wèn)題整改，確保自查自糾工作落到實(shí)處。

聚焦重點(diǎn)強(qiáng)監(jiān)督。堅(jiān)持專班推進(jìn)，由黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室牽頭，聯(lián)合財(cái)政、審計(jì)、人社等職能部門(mén)，成立專項(xiàng)督查組，采用提級(jí)監(jiān)督、交叉互查等方式，對(duì)各單位專項(xiàng)整治工作情況開(kāi)展集中督查;同時(shí)，結(jié)合信訪舉報(bào)、審計(jì)監(jiān)督、財(cái)務(wù)檢查、巡察監(jiān)督以及集中督查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題情況，對(duì)重點(diǎn)單位和部門(mén)進(jìn)行“點(diǎn)穴式”監(jiān)督檢查，確保抓緊抓實(shí)、抓出成效。

以案促建提質(zhì)效。把專項(xiàng)整治同以案促改、以案促建相結(jié)合，針對(duì)自查移交、監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，通過(guò)下發(fā)紀(jì)檢監(jiān)察建議書(shū)等方式督促相關(guān)職能部門(mén)和問(wèn)題所涉及單位深入查找監(jiān)管漏洞、制度短板，建立健全公務(wù)接待中公函、財(cái)務(wù)管理等制度規(guī)定。同時(shí)對(duì)典型案例通報(bào)曝光，用身邊事教育身邊人。

下一步，我們將深化警示教育，引導(dǎo)黨員干部遵規(guī)守紀(jì)，杜絕公款吃喝歪風(fēng)，持續(xù)釋放“四風(fēng)”問(wèn)題緊盯不放、一抓到底的強(qiáng)烈信號(hào)。

以上就是《自查專項(xiàng)工作總結(jié)合集》的全部?jī)?nèi)容，想了解更多內(nèi)容，請(qǐng)點(diǎn)擊自查專項(xiàng)工作總結(jié)查看或關(guān)注本網(wǎng)站內(nèi)容更新，感謝您的關(guān)注！