最新內部經(jīng)理述職報告。

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內部經(jīng)理述職報告 篇1

領導：

一年來，在公司領導的親切關懷和指導下，作為審計部經(jīng)理，我?guī)ьI審計部全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，圍繞公司提出的加大核查、審查和監(jiān)督力度，確保各項制度深入貫徹落實這一工作目標，公司積極開展審計工作公司。

經(jīng)過全體同志的共同努力，取得了一定的成績，主要表現(xiàn)在：

1、從公司內部審計工作的發(fā)展，實現(xiàn)了從最初的淺薄層面，從狹隘領域的簡單審計向多方向、廣領域的綜合審計轉變，實現(xiàn)了各項工作從立項到健康發(fā)展的良性轉變。

2.從個人的工作能力來看，我已經(jīng)意識到，從最初的不了解、不熟悉、工作中過度謹慎，甚至不敢干預某些領域，現(xiàn)在可以開展工作了大膽全面轉型?？梢哉f，經(jīng)過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)完全融入了這個充滿活力、充滿活力的大家庭，但與領導的期望和要求還有很大差距。但是，我相信，在公司領導的信任下，在場各部門經(jīng)理的大力支持，以及我們全體審計人員的辛勤工作，公司的內部審計工作一定會逐年提高。同時，也將得到公司領導和同志的認可和歡迎。下面我從三個方面匯報我的工作：

1. 20XX年的主要工作

1. 嚴格的審計紀律和制度 strong>

審計部是一個新成立的部門。領導對我們寄予厚望，同志們也在關注我們的發(fā)展。我深知責任重大。為在公司管理層順利開展內部審計工作，在審計部成立后的第一次全體會議上，根據(jù)制定的年度工作計劃，結合內部人員的具體業(yè)務能力，以明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行內部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象、工作成果五個方面提出具體要求。這些基礎工作的取得進展，為我們全年工作的順利開展奠定了堅實的基礎。

2、積極開展境外分公司財務管理監(jiān)督評價工作

臨沂世馬股份有限公司是我公司唯一一家獨立經(jīng)營的公司外部。企業(yè)海外分公司年產(chǎn)各類復合肥近4萬噸。除總公司銷售的化肥外，20XX年銷售收入已超億元，公司總資產(chǎn)已達1000萬元以上。但由于種種原因，公司尚未建立完整、嚴格的內部會計管理制度，使得會計信息的反映非常不真實，也給總行的財務管理帶來了一定的風險。根據(jù)公司領導的要求，我們在對其會計核算進行審核的同時，分兩個階段對公司財務管理進行了規(guī)范和驗證。第一階段是參考總公司相關制度，幫助公司制定內部財務管理制度，建立健全倉庫管理工作流程，完善會計賬簿制度，規(guī)范會計程序，建立嚴格、規(guī)范的會計核算報告。系統(tǒng)。第二階段是對標準化會計制度進行正常的審計檢查。通過這一系列工作，在規(guī)范公司會計制度的同時，也對會計師進行了教育，增強了做好本職工作的責任感。達到很好的效果。

3、嚴格的費用報銷規(guī)定和嚴格的費用審核

今年是我公司首次出臺各項費用報銷新規(guī)定。舊的報銷程序和標準對審計工作的影響很大，這突出體現(xiàn)在人們的認知上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿。我們的審計師有責任阻止不符合此門檻規(guī)定的支出。我們已經(jīng)從單純的業(yè)務成本審計逐步擴大到物流成本審計、生產(chǎn)車間工資審計、裝卸費審計、車間維修費審計等，基本包括所有費用。為了保證這項工作的質量，我們利用所有可用的時間來組織和研究公司發(fā)布的新規(guī)定。新同志為了盡快提高本領，主動向老同志請教，并及時記下重點。一切都為做好工作奠定了良好的基礎。一年來，雖然我們不斷加大費用審計量，但基本沒有出現(xiàn)有問題的審計，有效地配合了公司財務管理工作。

4、利用一切機會，為領導提供市場監(jiān)管信息

根據(jù)公司領導安排，今年我到河南、河南兩地走訪依次。內的幾個市場。針對市場反映的問題，開展核查，結合核查開展市場調研，這也是審計部20XX工作計劃的基本內容。檢查期間，我們不分晝夜地工作。為查明問題，進行準確的市場調研，我們積極與各地客戶溝通??，多方收集市場信息。手信息。經(jīng)過兩次市場走訪，形成了近萬字的報告，發(fā)現(xiàn)了問題，提出了正確的建議，得到了公司領導的肯定，得到了客戶和業(yè)務人員的一致好評。

5、工業(yè)園區(qū)建設項目結算即將結束

根據(jù)工作計劃，經(jīng)公司領導批準，組織工業(yè)園區(qū)建設。項目建設單位報價驗證及園區(qū)設備評估。園區(qū)項目建設跨度長、項目多、投資大、建設單位多、數(shù)據(jù)分散。通過我們的努力，我們一一克服了這些困難。到10月底，這項工作基本完成。此項工作的順利開展，不僅更好地維護了我司金正大公司的外部形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟效益。

6、應收賬款催收工作進展順利

根據(jù)工作計劃，組織應收賬款催收工作。為使此項工作扎實有效，在公司財務部門的充分配合下，首先對截至20XX年12月31日的應收賬款進行了梳理，并根據(jù)內部執(zhí)行情況進行了賬齡分析。表面。本著客戶無問題第一的原則，組織實施了清收工作。截至今年10月底，共收回176390元，更好地維護了公司的合法權益。

2.工作中的不足之處

1、審計工作仍存在盲點，如經(jīng)濟合同審查。

經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各種經(jīng)濟合同是經(jīng)營管理的重要組成部分。實施有效的經(jīng)濟合同審查也是內部審計的一項重要任務。早在審計部成立之初，就制定了建立有效合同管理機制的工作方案，提出了參與施工合同、大型設備的制定、審查和簽訂的建議和目標。和物資采購合同全程進行，并要求會同有關部門和部門對合同的主要條款和要素進行審核和會簽，確保所有簽訂的合同符合可行性、合法性和效率的要求，并跟蹤監(jiān)督執(zhí)行合同的全過程。但由于種種原因，特別是我自己不夠努力，這項工作至今沒有開展，形成了審計工作的盲區(qū)。 （今年向公司提出要成立合同管理領導小組）

2.審計工作不夠深入細致

審計工作是一項政策性和專業(yè)性很強的工作。在內部審計工作中，不僅要本部門主動，還要配合其他部門和部門，按照公司的計劃進行。但在過去的一年里，可能是由于我對公司要求的理解不夠深入，我們的工作經(jīng)常表現(xiàn)出依賴度高、主動性差、開拓性低的弱點。針對工作中體現(xiàn)的三種性質，我詳細發(fā)現(xiàn)了工作中的20個問題。

3. 審計職能有待加強

回顧過去一年的審計工作，往往有很多合理性和規(guī)范性，審計評價不有效。成分很少。出現(xiàn)這種現(xiàn)象的原因與我的思想認識有關，更多的與我缺乏開拓意識有關。我一直認為這只是一個開始，一切都不規(guī)范，審計工作比較混亂。審計工作理順后，審計工作就容易啟動。正是這種思維的存在，讓我們無形中淡化了審計在工作中的作用。

4、本部門人員參與公司開展的各項活動不夠積極

公司內部審計從一開始就進行?？紤]到工作項目的不確定性和對公司人力資源的節(jié)約，組織規(guī)模不大。但這樣一來，在保證成本審核和薪資審核正常的前提下，在處理其他活動時，人員就顯得緊張了。尤其是下半年園區(qū)建設項目的結算審核以來，審計部門每一位成員的工作無形中加重了，在參與公司舉辦的活動時，似乎不能這樣做?；顒?，我不是很活躍，這或多或少影響了整體活動效果。

3. 20XX年工作計劃

20XX年審計部的總體工作目標是：20XX年審計工作取得良好成效公司的經(jīng)營和管理。在取得重大突破的基礎上，公司積極開展企業(yè)效益審計，加強對公司財務管理和會計數(shù)據(jù)的審計，對其真實性、合規(guī)性和有效性進行評價。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督功能、評價功能和管控功能。在具體工作中，進一步調整工作思路，著力將審計工作重心前移，事前事后審計同事關注并重，力求最大限度發(fā)揮批判性、保護性和建設性審計的作用。玩。為實現(xiàn)公司二次創(chuàng)業(yè)目標做出應有的貢獻。

具體工作有以下六個方面：

1.繼續(xù)做好費用和工資的審核工作 strong>

這項工作做好了，就體現(xiàn)了審計作為企業(yè)經(jīng)濟守護者的作用。 20XX年，由于我們非常注重與財務部門的交流和溝通，這項工作開展得比較順利。尤其是車間審核結果上傳、裝卸組工資掛墻制度，不僅體現(xiàn)了審核的公正、公開、公正，在一定程度上也起到了對管理者的警示作用。

2.重點審核公司基建項目

公司基建項目不僅是投資大的地方，也是容易出問題的地方給公司造成損失的地方。參考我司自20XX年三季度以來開展的工業(yè)園區(qū)基礎設施項目工程驗收和施工單位報價核查，雖然過程很順利，保護了公司的合法權益，但這是只是一個膚淺、簡單的事后回顧。它沒有體現(xiàn)內部審計在投資項目管理和監(jiān)督中的作用。 20XX年，我們將確保不僅在形式上，而且在內容上，對基礎設施項目進行全面的全面監(jiān)督和審計，積極爭取總行及相關部門的配合，努力做到實現(xiàn)項目立項、項目招投標、施工隊伍選擇和具體施工合同的簽訂、施工過程中項目的變更簽證、建筑材料的選擇和價格的確定，參與施工全過程決算，為審計工作的深入細致開展奠定基礎，而不僅僅是最終的接收方。的追隨者。

3、積極開展公司財務信息的核查和審計工作

20XX年制定的《內部審計工作規(guī)程》明確規(guī)定，定期應當對公司的財務信息進行檢查?；顒拥膶徲嬋蝿铡５捎谖覜]有專注于這項工作，很難對公司的財務管理做出正確的評價，也未能向公司領導提供有效的管理信息。 20XX年，我司審計部每季度對公司財務收支憑證審計一次，重點對各項制度的執(zhí)行情況和會計處理情況進行監(jiān)督檢查。公司全年兩次對總公司的經(jīng)濟效益進行全面審計，評價其真實性、合理性和有效性，努力為公司決策提供及時、有效的財務狀況和公司經(jīng)營管理信息——制作水平。

20XX年我們還將加強對生產(chǎn)線成本核算的監(jiān)管，并計劃全年對各生產(chǎn)車間進行全面的成本核算管理驗證，幫助生產(chǎn)車間嚴格執(zhí)行成本核算體系，減少浪費。 ，增加收入。

（1）檢查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否按計劃進行，是否有審批程序。

（2）原材料消耗是否為真實消耗，是否有出庫單，出庫單是否嚴格按程序辦理，程序是否合規(guī)，包裝消耗量是否與收益率一致。

（3）生產(chǎn)產(chǎn)品的成本計算是否正確，包括直接材料、直接人工、燃料、動力等是否有依據(jù)程序，并與計劃消耗比較發(fā)現(xiàn)找出儲蓄和過度消費的原因。

(4)設備的維護和保護。

4、繼續(xù)做好海外分支機構的制度執(zhí)行情況和經(jīng)濟效益審計工作

來年，我們將發(fā)展是比較順利。 20XX年，我們將在這個良好開端的基礎上繼續(xù)做好這項工作。我們將每季度對境外分行的財務收支和制度執(zhí)行情況進行審計，以充分反映其現(xiàn)金流和經(jīng)濟效益。 .

5、繼續(xù)做好應收賬款的催收工作

組織催收應收賬款仍是審計部的職責20XX 一項重要任務，每兩個月對應收賬款進行分析評估，力爭在12年催收工作的基礎上取得重大突破。 （我建議成立應收賬款催收小組）

6、積極配合銷售公司，加強對營銷的監(jiān)督檢查。

全年計劃安排兩次公司營銷檢查，重點檢查公司價格法規(guī)、業(yè)務人員營銷政策的執(zhí)行情況，是否存在挪用客戶貨款的情況對商品、回扣和廣告費的分配、質檢費的報銷、貨款的回收、銷售計劃的完成情況、客戶滿意度等進行檢查，以評估他們控制市場的能力，并提供盡可能詳細的信息。可用于公司對業(yè)務人員的考核。數(shù)據(jù)基礎。今年擬對營業(yè)部費用報銷情況進行專項檢查，群眾反映強烈，規(guī)范營業(yè)部人員執(zhí)行公司財務規(guī)定的自覺性。 （我提出一個建議，公司應該出臺辦法來處理市場留下的問題）

總之，內部審計是企業(yè)發(fā)展的守護者，審計部門是重要的公司后勤的一部分，明年的工作還很艱巨 是的，一定要戒驕戒躁，做到有章可循，有法可依，求真務實，避免是主觀的和任意的。為公司二次創(chuàng)業(yè)做出最大貢獻！

內部經(jīng)理述職報告 篇2

內部經(jīng)理競聘述職報告

尊敬的評委會：

您好！我是公司的一名內部經(jīng)理，很高興能夠在此機會向您展示我的工作成果，并競選新一屆的內部經(jīng)理。

作為一名內部經(jīng)理，我認為自己具備著優(yōu)秀的管理技能和團隊領導能力。下面，我將使用實際案例來詳細闡述我的管理經(jīng)驗和能力。

一、管理經(jīng)驗

1. 提高員工工作效率

作為內部經(jīng)理，在公司的管理和運營工作中，我主要圍繞著提高員工工作效率來展開工作。我通過開展各種培訓和活動，提高員工職業(yè)技能水平，并且針對各個職能部門工作中遇到的問題，制定了一系列的解決方案。針對財務部門負責人的講座和培訓，使員工們更加清晰地了解了財務工作中的原則和要點，同時還通過團隊協(xié)作，提高了員工們的協(xié)作效率，使企業(yè)整體運營效果有了更大的提升。

2. 制定合理的管理規(guī)范

在我的管理工作中，我非常注重從制定與落實管理規(guī)范入手，從而提高企業(yè)管理效率。我針對工作中的難點和瓶頸，審查公司內部管理流程，并從中發(fā)掘出問題，進而制定出更加合理的管理規(guī)范。我采用有效的措施來落實制定的規(guī)定，確保規(guī)范的實施，從而大大提高了企業(yè)的管理效率。

二、團隊領導能力

1. 員工梯隊建設

在我所領導的團隊中，我采用積極的方式激發(fā)員工的激情與生產(chǎn)力。我制定了一個較為完整的員工梯隊建設方案，針對員工的能力和經(jīng)驗進行分類，幫助員工實現(xiàn)推進企業(yè)內部層級制度的提升。我掌握了一系列非常有效的員工管理和引導員工的方式和方法，使員工更加專注于貢獻自己最好的力量。

2. 溝通協(xié)作

作為一名優(yōu)秀的管理者，我注重推動團隊積極溝通合作。我成功地激勵和帶領團隊成員們，搭建了一個相互開放和相互協(xié)作的工作平臺，讓他們之間的工作處理變得流暢和順暢，確保一切工作進程中的正常推進。

三、自身素質

1. 學習能力

作為一名內部經(jīng)理，學習對于自身能力的提升至關重要。我注重不斷地學習和提升自己的專業(yè)素養(yǎng)，深入研究管理思維理念，讓自己不斷成長，讓自己更有效地在管理上實現(xiàn)全面升級。

2. 抗壓能力

在經(jīng)營管理的過程中，難免會遇到一些瓶頸和挑戰(zhàn)。作為一名內部經(jīng)理，我極具抗壓能力，在面對困難和挑戰(zhàn)時能夠在自己的領域內快速找到解決方案，在保證企業(yè)持續(xù)發(fā)展的同時保持自身穩(wěn)定性。

在此向所有評委表達我的衷心感激。我相信我的管理經(jīng)驗和領導能力已經(jīng)得到了充分的展示，我會一直堅持努力工作，為公司的發(fā)展和團隊的進步創(chuàng)造更加優(yōu)秀的成績。

謝謝！

內部經(jīng)理述職報告 篇3

尊敬的領導、各位同事：

大家好！我代表醫(yī)院內部經(jīng)理團隊，向大家匯報過去一年的工作。在這段時間里，我們全體同仁立足于醫(yī)院的發(fā)展目標，秉持著高度負責的態(tài)度，團結協(xié)作，共同致力于提升醫(yī)院的管理水平和服務質量。現(xiàn)就此向大家做一份述職報告，以供參考和討論。

一、工作概況

過去一年，醫(yī)院內部經(jīng)理團隊積極投入工作，致力于推進醫(yī)院的各項管理工作，努力提高醫(yī)療服務水平和效益。在患者服務方面，我們大力推行了“患者至上”的理念，加強醫(yī)院文化建設和服務態(tài)度培訓，通過建立患者滿意度調查和反饋機制，不斷提升了患者滿意度。在醫(yī)療質量管理方面，我們加強了臨床路徑管理，推進了護理規(guī)范化工作，提高了醫(yī)療質量和安全水平。在人員管理方面，我們加強了培訓和技能提升，改進了員工薪酬福利制度，不斷調動了員工的積極性和創(chuàng)造力。

二、患者服務管理

為了落實“患者至上”的理念，我們推行了一系列患者服務管理措施。我們加大了患者滿意度調查的力度，通過電話調查、問卷調查等方式，了解并及時解決患者對醫(yī)院服務的不滿意之處。在調查的基礎上，我們組織相關部門進行了服務質量改進，通過提供更加友好的服務、提高醫(yī)療技術水平等措施，提升了患者滿意度。我們加強了對醫(yī)院醫(yī)生和護士的服務態(tài)度和技能培訓，使他們能夠更好地與患者溝通和護理，提供更加溫暖、人性化的醫(yī)療服務。

三、醫(yī)療質量管理

醫(yī)療質量是醫(yī)院工作的核心，我們高度重視醫(yī)療質量管理，采取了一系列措施來提高醫(yī)療質量和安全水平。我們推行了臨床路徑管理制度，制定了一系列標準化的治療流程和診療方案，提高了醫(yī)療工作效率和質量。同時，我們建立了醫(yī)療質量反饋機制，鼓勵醫(yī)務人員對醫(yī)療事故和不良事件進行申報和反饋，及時糾正和改進醫(yī)療工作中的問題。另外，我們加強了對護理工作的規(guī)范化管理，制定了護理操作手冊，提高了護士的工作質量和安全性。

四、人員管理

人員是醫(yī)院發(fā)展的重要資源，我們注重人員管理，提高員工的歸屬感和工作積極性。我們加強了內部員工的培訓和技能提升，通過組織專業(yè)培訓、定期考核和學習交流，不斷提高員工的專業(yè)素質和工作能力，實現(xiàn)了人崗匹配。我們改進了員工薪酬福利制度，建立了激勵機制，激發(fā)員工的工作激情和創(chuàng)造力。我們定期組織員工文體活動和職工代表大會，增強了員工之間的交流和團隊合作意識。

五、存在問題和改進措施

在工作中，我們也面臨了一些問題和挑戰(zhàn)。醫(yī)院內部各部門之間的協(xié)調和溝通仍然存在一些問題，需要進一步加強線上線下溝通渠道的建設，增加工作的透明度和互動性。人員流動和知識更新速度與醫(yī)學的發(fā)展有一定的差距，我們將加強人才培養(yǎng)和引進，提高醫(yī)院人員的整體素質和水平。醫(yī)院信息化建設和醫(yī)療設備更新也需要進一步加強，以提高醫(yī)療服務的效率和質量。

為了解決上述存在的問題，我們將進一步完善患者服務管理制度，加強與醫(yī)生和護士的溝通與培訓，提高他們的專業(yè)素質和服務意識。同時，加強內部部門間的溝通和協(xié)調，提高工作效率和協(xié)作能力。在人員管理方面，我們將加強對員工的培訓和發(fā)展，提供更好的薪酬福利待遇和職業(yè)發(fā)展空間，吸引和留住優(yōu)秀人才。

總結一年來的工作，我要感謝所有同仁對醫(yī)院工作的辛勤付出和支持。同時，感謝領導對我們工作的關懷和指導。未來一年，我們將繼續(xù)團結協(xié)作，立足醫(yī)院的發(fā)展目標，全力推進醫(yī)院各項工作，為患者提供更加優(yōu)質的醫(yī)療服務！

小編感謝您的閱讀！

內部經(jīng)理述職報告 篇4

尊敬的評委們：

大家好！非常榮幸能有機會在這里向大家匯報我的工作及競聘內部經(jīng)理的計劃。我叫張三，是公司的一名銷售經(jīng)理。我已經(jīng)在公司工作了五年，一直致力于推動公司的發(fā)展和提高自己的管理能力。下面，我將從三個方面為大家闡述我的工作業(yè)績和競聘計劃。

一、工作業(yè)績

作為公司的銷售經(jīng)理，我一直秉承著“客戶至上，服務第一”的經(jīng)營理念，使公司的業(yè)務得到了快速發(fā)展。具體業(yè)績如下：

1、市場拓展：在我擔任銷售經(jīng)理期間，我?guī)ьI銷售團隊與多家大型客戶建立了良好的合作關系，并成功爭取了數(shù)個大型項目。同時，我也在公司的營銷策略方面做出了一些創(chuàng)新，通過互聯(lián)網(wǎng)和社交媒體等渠道拓展了公司的品牌影響力。

2、銷售業(yè)績：我一直注重培養(yǎng)銷售人員的能力和素質，同時也關注客戶的需求。在我的領導下，公司的銷售業(yè)績連年上升，在去年實現(xiàn)了超過200%的年度銷售目標。

3、團隊管理：在我擔任銷售經(jīng)理的過程中，我始終注意到了團隊建設和管理的重要性。我積極鼓勵團隊成員之間的合作，采用了多種激勵措施來提高整個團隊的士氣和業(yè)績。此外，我還注重人才的培養(yǎng)和管理，使團隊的整體素質得到提高。

二、競聘內部經(jīng)理的計劃

作為一名銷售經(jīng)理，我一直在注重提高自己的管理能力和素質。我認為作為一名內部經(jīng)理，應該具備以下幾個方面的能力和素質：

1、團隊管理和協(xié)調能力：內部經(jīng)理需要對不同團隊的工作進行協(xié)調和管理，需要具備抓大放小的能力，注重團隊成員之間的合作和協(xié)作，使整個團隊能夠順利地執(zhí)行公司的戰(zhàn)略目標。

2、企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃能力：內部經(jīng)理需要具備企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃的能力，能夠為公司制定長遠的戰(zhàn)略目標和計劃，并制定相應的策略來實現(xiàn)這些目標。

3、溝通協(xié)調能力：內部經(jīng)理需要能夠和不同的部門協(xié)調合作，了解各個部門的工作需求和問題，并及時解決這些問題，以確保公司能夠順利地執(zhí)行工作計劃。

根據(jù)以上的要求，我制定了如下計劃：

1、加強團隊建設：作為內部經(jīng)理，我將注重整個團隊的建設和招聘，著眼于培養(yǎng)一支有戰(zhàn)斗力、高效率的團隊。同時，我會采取多種措施，如加強團隊成員之間的合作、提高團隊成員的技能和素質等，以實現(xiàn)團隊的高效管理和工作目標。

2、制定企業(yè)戰(zhàn)略：我將積極了解公司的產(chǎn)品和市場需求，不斷了解競爭局面和行業(yè)趨勢，加強市場研究和定位，制定合適的企業(yè)戰(zhàn)略，保證公司長期發(fā)展目標。

3、加強溝通和協(xié)調：我會積極與其他部門進行溝通和協(xié)調，理解他們的需求，同時與整個管理團隊、主管領導等實時進行協(xié)調和信息交流，以確保公司的工作計劃和目標的實現(xiàn)。

三、總結

作為一名銷售經(jīng)理，我一直遵循著公司的戰(zhàn)略目標并積極努力地去實現(xiàn)它。通過我的工作業(yè)績和競聘計劃，我希望贏得評委們的信任和認可，并得以成為公司的內部經(jīng)理，更好地為公司的發(fā)展助力。感謝大家的聆聽！

內部經(jīng)理述職報告 篇5

20XX年，受全球經(jīng)濟危機影響，公司業(yè)務處于低谷。今年以來，隨著全球經(jīng)濟形勢的逐步好轉，我公司抓住機遇，加快步伐，迅速走出了經(jīng)濟危機的陰影。原項目銷售情況大好，東方集團北區(qū)也順利完成開盤。公司業(yè)務蒸蒸日上，帶動了我部預算結算工作的相對增加。但在公司領導的帶領下，我部門員工以高度的工作熱情團結一致，全身心投入到今年的工作中，積極配合其他部門完成各項審計和預算工作。 . 20XX年，我部重點抓好木河南路三期工程，兼顧東集團南區(qū)和北區(qū)兩個項目。 1-3號樓主要用于安置工作，4-7號樓主要用于預算工作。作為部門經(jīng)理，我始終堅持求真務實、吃苦耐勞的作風，夯實技術基礎，提高業(yè)務技術能力，注重為公司培養(yǎng)人才，努力營造團結協(xié)作、積極向上的工作氛圍部門內。

下面我就20XX年審計部的工作做一個簡單的總結，談談工作中的一些心得體會。希望大家批評指正！

1、結算工作

今年主要工作是三期各類分包工程的結算1-3 棟建筑。已完成的項目為：1/2樓——主體工程商品混凝土工程數(shù)量；南區(qū)-地下室防水工程； 8棟-樣板房土木工程；地下室北區(qū)和7號樓和8號樓——大型挖掘土方工程和墻體保護工程； 7 建筑——管樁工程； 1棟樓頂裝修及物業(yè)管理房屋裝修；四川博潤建設的零星項目；公司新舊辦公樓的裝修改造及落戶工作。

由于圖紙變化多，零星項目多，無圖紙，材料供應商多，供應方式多樣，大大增加了我部門的工作量。但我部工作人員仍嚴格按照合同辦理各項預結算工作，以合同為主線，根據(jù)定額和施工圖準確計算工程量。

在與各施工單位核對工程結算過程中，嚴格遵守施工合同和工程變更記錄、相關法律法規(guī)和工程規(guī)范，到施工現(xiàn)場進行核查，堅持原則，并努力維護公司的利益并為之奮斗。經(jīng)過一年的工作，包括我自己在內，部門員工的工作技能和專業(yè)水平都得到了提高和提高。

今年安置項目比較少，因為1-3號樓要到年底才能交房，主要安置工作推遲到明年年初，但我司已完成1-3號樓的結算。準備。主要任務是： 1、逐步提高每次進度審核的結算金額； 2、結合施工過程中的各種變化，對預算金額進行多次修正計算。明年結算時，各建設單位只需準備結算文件進行核對即可。我們把工作放在前面，爭取主動，在檢查的時候我們會處于有利的位置。

二、三期工程預算工作

今年主要是4-7棟的預算工作，包括主力計算結構和各種分包預算；預算工作是為甲方提供的材料數(shù)量提供參考數(shù)據(jù)，作為分包比較報價的依據(jù)。在計算過程中，我要求造價人員將圖紙出現(xiàn)的問題做書面記錄，并在施工圖聯(lián)合審核時提出，共同解決，以免施工過程中出現(xiàn)進一步的變化。

其他預算工作主要包括：消防通風、戶用表工程、水表工程、高低壓配電工程、各類營銷廣告報價審核。在這部分工程報價審核中，由于施工圖需要投標人進行優(yōu)化，變化會很大。有時優(yōu)化后的數(shù)據(jù)不完整，大小不規(guī)范，給工程量審計帶來困難。我舉個例子說明一下：工程部說，戶用電表工程的電纜是現(xiàn)場測量的。由于地下室的照片并不完美和清晰，我們部門無法計算。結果，材料A供應后，發(fā)現(xiàn)量在300米左右。希望明年這種情況能有所改善，我部門也能提供更準確、更快捷的報價，以免因提供的資料不全給公司造成不必要的損失。

3、合同審核工作

參與投標談判，審查經(jīng)濟標書，為公司決策層確定中標人；審核各類合同的經(jīng)濟條款和支付條款，做好備案工作，為后續(xù)類似合同提供參考定價依據(jù)。在工作過程中，根據(jù)不同的項目情況，參考其他房地產(chǎn)開發(fā)公司的合同業(yè)務條款，對合同結算條款進行了修改，為公司成本控制服務。

在合同執(zhí)行過程中檢查施工水電費，審核進度款，作為付款依據(jù)。主要是：每月計算各商品混凝土建筑的竣工產(chǎn)值，根據(jù)形象進度計算兩家總承包公司的實際竣工產(chǎn)值，隨時計算剩余分包產(chǎn)值。

四、材料審核工作

材料價格隨時波動。收集最準確的價格信息并及時提供給物資部門，作為選擇供應商的依據(jù)，為公司節(jié)約和控制成本提供了堅實的基礎。

?

我們對公司采購的材料也做了詳細的核算，并審核確認了材料部的聲明。

五、工程變更及現(xiàn)場簽證工作

三期工程規(guī)模較大，分包建設項目較多，跨界鑒定進度款界面及施工圖 零件確認等多項項目需要現(xiàn)場測量驗證，我部定期安排人員到現(xiàn)場進行測量工作。要求現(xiàn)場審核員堅持原則，責任心強，工作細心，檢查嚴格。所有簽證都必須基于證據(jù)。例如，因工程變更單和技術審批延遲處理而造成的返工簽證必須附有情況說明，其余零星簽證必須有工程部確認的書面工作通知。

建議：在提供相關技術資料的同時，緊跟施工進度，嚴格按照現(xiàn)場簽證程序和簽證依據(jù)，在辦理大額簽證時報部門領導批準。涉及，應先進行重大變更 經(jīng)經(jīng)濟成本分析比較后才能變更；工程開工前，應注意對施工圖和方案進行審查和確認；這些做法可以避免因項目變更過多而造成的高昂或過高的建設成本，從而避免對公司利益造成不必要的損害。失利。

6、審計部日常工作

1、今年我部對員工進行了細致的分工，但相互配合；有專人負責項目數(shù)據(jù)的管理、收集和分發(fā)；

2.登記公司的合同價格和付款；

3.積極完成公司安排的其他工作；

4.配合姚總做好部門工作，協(xié)調其他部門工作。

5.及時了解部門內員工的工作狀態(tài)和進度，進行抽查檢查，了解每個人的工作能力和業(yè)務水平。

6.積極配合其他部門。

7、20XX年工作計劃

20XX年審計部的總體工作目標是積極開展各環(huán)節(jié)的預算結算工作。三期工程，及時評價三期工程階段性目標的實施和成本控制。根據(jù)具體工作，不斷調整思路，以提高效率、節(jié)約成本為目的，將審計工作重心前移，將事后審計與審計前、審計中的同事結合起來，努力讓審計更認真、專業(yè)、預控。性和利益的功能被最大化。

具體計劃如下：

1. 繼續(xù)做好三期工程的前期結算工作

20XX年底，1-3號樓全部完工，20XX年初重點檢查1-3個總承包項目的結算，最后辦理工程結算。 1-3號樓各分包工程的結算也應在上半年完成。主要分包工程有：地下室及廚衛(wèi)防水、8棟樣板房裝修、防火防盜門、欄桿、門窗、前廳裝修等。西組8棟、東組北區(qū)景觀預算、4-7棟工作主要是根據(jù)變化調整工程量，為年底工程落戶做準備明年的。

2.嚴格執(zhí)行合同條款審查。

參與了西組三期工程總包和分包工程及合同條款的審核，并利用1/2期和東組的部分資源，優(yōu)化和更改條款。我部將繼續(xù)積極配合工程部，力爭從工程招投標、施工方案選擇、合同條款、項目簽證、材料選擇和價格確定，到竣工決算全過程參與。為深入細致發(fā)展奠定基礎。

3、加強審計部門內部人員培訓，提高全部門業(yè)務工作水平。

20XX年，我們將進一步加大對部門員工的專業(yè)技能培訓，要求部門員工熟練使用CAD軟件、工程量計算軟件和各種辦公軟件，能夠準確計算各種預算.要求本部門造價人員經(jīng)常到現(xiàn)場觀察施工實際情況，熟悉施工圖紙、標準圖冊、定額，及時參加行業(yè)繼續(xù)教育，吸收新的知識和信息，確保審計工作質量逐年提高。

八。工作經(jīng)歷

在過去的一年里，在公司領導的關心支持和部門員工的積極配合下，我取得了一些成績。這些成就不是我個人的成就。他們是部門全體員工的共同努力。首先感謝領導對我的信任，感謝全部門員工的大力支持，感謝其他部門的全力配合。新的一年，我將更加努力，更緊密地團結部門員工，積極進取，為公司三期工程等項目的建設提供良好服務，為公司的發(fā)展和事業(yè)盡心盡力。公司的成長。努力。

我有成績，也有很多缺點，比如有時不耐煩，不給下屬太多指導，與員工溝通太少，太全神貫注于審計工作，可能會得罪合作方。 ，可能會損害公司形象。以后我會更加注重工作的方法和方法。在堅持原則的同時，我也會注意工作的主動性和靈活性。有必要保護公司的利益和公司的影響力。注意一切。在今后的工作中，要不斷總結經(jīng)驗教訓，多與同事交流、討論、學習，取長補短。在注重積累實際工作經(jīng)驗的同時，要不斷加強理論學習，全面提高各方面水平。

希望公司領導和其他部門的領導批評我的工作。我會虛心接受你們的意見和建議，把我個人的工作和整個部門的工作在20XX做得更好。 ，為公司的發(fā)展壯大做出貢獻。

謝謝！

內部經(jīng)理述職報告 篇6

尊敬的領導，各位同事：

大家好！我要感謝各位領導和同事對我工作的支持與幫助。今天，我為大家呈上本年度的醫(yī)院內部經(jīng)理述職報告，希望對我過去一年的工作進行詳細的匯報與總結。

一、組織管理工作

作為醫(yī)院內部經(jīng)理，我始終把組織管理工作放在首位。今年，我針對醫(yī)院內部運營的各個環(huán)節(jié)進行了全面的梳理與優(yōu)化，注重提高整體運營效率。我們建立了高效的溝通機制，落實了科學的考核評價體系，并加強了人員培訓與崗位責任制。

在人員管理上，我注重團隊建設，加強了內外部溝通與協(xié)作。我積極引進了一批高素質的人才，通過制定目標驅動機制，激發(fā)了員工的積極性和創(chuàng)造力。在日常工作中，我定期召開工作會議，傾聽員工的建議與想法，并及時對問題進行改進與解決。這些措施有效提高了團隊的凝聚力和執(zhí)行力。

二、質量管理工作

醫(yī)院的核心是醫(yī)療質量，為此，我重視質量管理工作，并積極加強各環(huán)節(jié)的監(jiān)督與整改。今年，我成立了質量管理小組，組織開展了一系列的質量安全培訓和演練活動，加強了醫(yī)務人員的規(guī)范操作意識，并提高了醫(yī)療工作的精細化管理水平。

同時，我加強了與醫(yī)療保險部門的合作，推進了醫(yī)保數(shù)據(jù)的實時錄入和審核工作，確保了醫(yī)療費用的透明和合規(guī)性。我還與相關部門合作，建立了質量評估與獎懲機制，推動醫(yī)療服務的優(yōu)化與提升。

三、設備管理工作

醫(yī)院的設備是醫(yī)療服務的重要保障，我高度重視設備管理工作，并加強了設備的更新與維護。今年，我積極與供應商合作，引進了一批先進的醫(yī)療設備，提高了醫(yī)療服務的品質和效果。

與此同時，我還制定了設備維護保養(yǎng)計劃，加強了設備維修團隊的培訓與考核，確保設備的正常運行和維護。通過這些工作的推進，我們的設備故障率顯著降低，提高了醫(yī)院的服務水平和設備利用率。

四、疫情防控工作

今年，新冠疫情對全球造成了嚴重的沖擊，我們醫(yī)院也肩負著疫情防控的重任。作為醫(yī)院內部經(jīng)理，我積極組織醫(yī)務人員參與疫情防控工作，制定了應急預案和標準操作流程。

在疫情期間，我加強了與相關部門的溝通與協(xié)作，及時傳達防控政策和要求，組織人員的培訓和宣傳工作。同時，我還督促醫(yī)務人員嚴格執(zhí)行醫(yī)學防護措施，確保了醫(yī)院內部沒有發(fā)生感染事件。

五、改善患者體驗

患者是我們醫(yī)院的服務對象，我非常重視患者體驗，并通過一系列的工作來改善患者體驗。我加強了患者服務培訓，提高醫(yī)護人員的溝通技巧和服務意識，讓患者在醫(yī)院感受到溫暖和關懷。

同時，我還完善了就診流程，提升了醫(yī)院的服務效率。我推行了預約掛號制度，優(yōu)化了分診流程，并加強了科室之間的協(xié)作與銜接，減少了患者等待時間。通過這些措施，我們的患者滿意度得到了顯著提高。

六、經(jīng)濟管理工作

醫(yī)院的經(jīng)濟健康是醫(yī)院長期發(fā)展的保障，我在經(jīng)濟管理工作上加強了成本控制和收入增長。我制定了嚴格的財務預算，加強了收入管理和成本核算。同時，我加強了與醫(yī)保部門的合作，提高了醫(yī)療費用的結算效率。

通過這些工作的推進，我們的醫(yī)院經(jīng)濟效益得到了顯著的提升。今年，我們實現(xiàn)了盈利，增加了醫(yī)院后續(xù)發(fā)展的資金來源。

在過去的一年里，我始終圍繞醫(yī)院的使命和發(fā)展目標，積極推進各項工作。經(jīng)過全體員工的共同努力，醫(yī)院的管理和服務水平得到了顯著的提升。但是，我也清醒地認識到自己在工作中的不足之處，需要進一步加強學習和提升能力。

我要感謝領導和同事們的支持與積極配合，在未來的工作中，我將更加努力地為醫(yī)院的發(fā)展貢獻自己的力量。小編感謝您的閱讀！

（以上述職報告為虛構內容，僅供參考）

內部經(jīng)理述職報告 篇7

尊敬的領導、各位評委，大家好！

首先，我感謝公司選我作為本次經(jīng)理競聘的候選人。我是來自人力資源管理部門的Alex。在這里我將向大家展示我的工作經(jīng)驗、管理能力以及如何為公司做出更大的貢獻。

一、個人背景

我于2010年畢業(yè)于某985高校，本科學習的是工商管理專業(yè)。畢業(yè)后，我在某知名外企擔任人事助理，其后轉入某本土公司任人力資源主管。在這段工作經(jīng)歷中，我積累了豐富的人力資源管理經(jīng)驗，包括員工招聘、福利待遇、績效考核以及人才培養(yǎng)等方面。

此外，我還積極參加各種專業(yè)培訓和學習，如人力資源管理碩士課程、項目管理課程、溝通技巧課程等等。這些經(jīng)驗和知識使我更好地掌握了員工管理和領導能力。

二、工作經(jīng)驗

目前，我在公司擔任人力資源經(jīng)理。在這個有挑戰(zhàn)性的職位上，我主導并執(zhí)行了多個人才招聘項目。我成功尋找、篩選、培養(yǎng)和管理了大量高素質的人才。這些人才能夠不斷地促進我們公司的業(yè)務發(fā)展，并且為集體貢獻自己的聰明才智。

此外，作為人力資源團隊的一員，我參與制定績效考核和鼓勵制度等，這些制度激勵員工以最好的狀態(tài)貢獻自己的力量。我還負責解決員工的工作投訴和技能提升等問題，以確保員工在工作中的順利運轉。這些工作使我更深入了解了公司的運作機制，包括員工的需求和公司的目標。而我通過卓越的管理能力取得了非常好的成果。

三、管理能力

在我工作的第五年，我被提升為部門經(jīng)理。同時，我也指導和培訓其他人力資源經(jīng)理。我越來越懂得如何有效地組織和激發(fā)員工的工作潛力和創(chuàng)造力。

我始終遵循以下原則：首先，建設一個積極樂觀的企業(yè)文化；其次，通過建立和完善績效考核機制激勵員工成長；最后，不斷培養(yǎng)人才，推動員工的職業(yè)發(fā)展道路。

我也十分注重促進團隊的凝聚力和創(chuàng)造力。我總是鼓勵并開展集體活動，例如公司年會和旅游等，使團隊成員之間的感情得到極大的提升。同時，我也強制執(zhí)行團隊交流和分享制度，以便每個成員都能從其他人的成功和困境中學習。

四、向公司作出更大的貢獻

作為一名人力資源經(jīng)理，我理解公司利益與員工利益之間的契合。我將與公司的領導和團隊緊密合作，以實現(xiàn)我們共同的目標和愿景。我會在以下方面發(fā)揮更大的作用：

1. 推動公司文化在整個團隊中傳播和建立。

2. 發(fā)展更多的員工培養(yǎng)計劃和績效考核機制，以推動員工的個人成長和公司業(yè)務的發(fā)展。

3. 提高效率并優(yōu)化其在整個公司運營中的作用。

結語

感謝大家聽我分享我的經(jīng)驗和能力。我是一名專業(yè)，敬業(yè)，負責任的人力資源經(jīng)理。我相信我將成為公司的一種資產(chǎn)，并將竭盡全力為公司做出更多的貢獻。謝謝大家！

內部經(jīng)理述職報告 篇8

尊敬的領導、各位同事：

大家好！我是xx公司銷售部門的內部經(jīng)理，今天非常榮幸地站在這里給大家述職。在過去的一年里，我與團隊成員們通力合作，攻堅克難，共同努力，取得了一系列令人驕傲的成績。接下來，請允許我向大家詳細匯報過去一年的工作情況和取得的成績。

一、市場研究和分析

在銷售部門的工作中，市場研究和分析是我們工作的基礎，也是我們制定銷售策略的依據(jù)。去年，我們加強了與各個合作伙伴的合作關系，積極收集市場信息并進行細致的分析。通過市場調研和客戶需求調查，我們準確了解了市場需求和競爭態(tài)勢，為銷售工作提供了有力的支持。

二、銷售目標實現(xiàn)情況

去年，我?guī)ьI團隊制定了具體的銷售目標，并通過分解目標、制定計劃和監(jiān)控執(zhí)行情況來確保目標的實現(xiàn)。在全年銷售任務中，我們完成了103%的業(yè)績，超額完成了公司下達的銷售目標。在此，我要特別感謝銷售團隊的全力配合和努力付出。

三、團隊建設和管理

卓越的團隊才能取得卓越的業(yè)績，因此，我一直重視團隊建設和管理。過去一年，我注重激勵團隊成員的積極性，通過定期的團隊培訓和交流會議，促進團隊協(xié)作和溝通。同時，我也關注個人的發(fā)展，制定了個人成長計劃，并對團隊成員進行了績效評估。結果顯示，團隊的凝聚力和合作精神得到了明顯提高。

四、客戶關系維護

客戶是企業(yè)的生命線，維護好客戶關系對于銷售工作來說至關重要。我們在過去一年中，積極與客戶進行溝通與交流，針對客戶的需求提供個性化的解決方案。通過定期的客戶反饋調研，我們及時了解到客戶的滿意度，并進行相應的改進。我們成功地保留了大部分老客戶，并開發(fā)了一批新客戶，為公司的業(yè)務拓展做出了貢獻。

五、團隊創(chuàng)新和技能提升

創(chuàng)新是企業(yè)發(fā)展的內在動力，技能提升是團隊成員個人能力的提高。過去一年，我們注重團隊的創(chuàng)新能力培養(yǎng)，組織了一系列的創(chuàng)新實踐活動，鼓勵團隊成員提出創(chuàng)意和改進措施。同時，我們也注重技能提升，組織了專業(yè)培訓課程，提高團隊成員的銷售技巧和專業(yè)水平。通過這些努力，我們不斷改進銷售流程和工作機制，提高銷售效率和競爭力。

總結起來，過去一年的工作我們取得了驕人的成績，但同時也存在一些不足之處。未來，我們將進一步加強市場研究和分析，深入挖掘客戶需求；繼續(xù)加強團隊的建設和管理，激勵員工的創(chuàng)新和拓展；不斷提升團隊的專業(yè)素質和銷售技能，不斷超越自我。

最后，我要感謝公司的領導和同事們一路以來的支持和幫助，也需要感謝銷售團隊成員的辛勤付出。希望在未來的工作中，我們能夠一如既往地團結協(xié)作、銳意進取，共同開創(chuàng)更加美好的明天！

謝謝大家！

內部經(jīng)理述職報告 篇9

20xx年，在公司領導的熱情關懷和指導下，內控審計部作為審計部副經(jīng)理，認真履行職責，自覺遵守廉潔自律的規(guī)定，帶領部門全體員工與公司緊密合作。重點，積極開展公司內部審計工作。全體員工齊心協(xié)力，堅持依法審計，嚴格自律，做好各項工作。下面我將從四個方面進行匯報。

1.加強政治學習，努力提高思想素質。

在我看來，一個人只有具有較高的政治思想素質，才能在事業(yè)上有所作為。作為一名黨員，我始終把對組織的信任和重用作為不斷進步的新起點和動力，毫不妥協(xié)地做好本職工作。審計的十六字實務理念是：客觀、透明、負責、誠信、審慎、勤奮、堅持、自律。正是對這一專業(yè)理念的不斷理解、領悟和感悟，讓我更加深刻地認識到政治理論學習的重要性，對政治學習有了新的認識。政治學之所以枯燥，首先是因為沒有真正的心去讀，沒有政治理論和實際工作相結合的方式來理解政治理論。事實上，政治理論是在實踐中高度提煉的思想精髓，進而指導實踐，對實際工作具有重要的指導意義。

一年來，我不僅積極參加公司中央組組織的各項政治理論研究，認真學習集團和公司領導的各種文件和講話，還堅持利用業(yè)余時間閱讀國家有關領導人選集。通過網(wǎng)絡學習國家領導人講話，學習相關法律法規(guī)知識，深入了解黨和國家政策，真正落實到實踐中，預防反腐，抵制變革，陶冶情操，增強廉潔自律，遵紀守法。同時，帶領部門人員不斷加強內部審計人員職業(yè)道德培訓，發(fā)揚審計人員嚴格、準確、細致、踏實的工作作風，依法審計，堅持原則，保駕護航。公司的健康運營。

2、認真履行職責，完成各項工作

一年來，我在審計崗位上鍛煉了自己。過去是從金融和商業(yè)的角度?？磳徲?，我現(xiàn)在從審計的角度來看金融和商業(yè)。視角和角色的轉變，讓我對業(yè)務和審計有了更深入的了解，更好地發(fā)揮了審計的作用。經(jīng)過一年的努力，他認真履行職責，很好地完成了各項工作。

(1)深入了解審計工作，準確把握審計崗位。

審計工作的性質本身就存在潛在的人際關系沖突。如果不能深入理解內部審計的最終目的，很容易在審計人員與被審計單位和人員之間產(chǎn)生對立情緒?？赡軐е聦徍耸?。事實上，審計本質上不僅是監(jiān)督，更是服務。根據(jù)被審計部門的實際情況，為提高管理水平，內部審計人員可在制度修訂、完善內部控制制度等方面提出科學可行的建議，充分發(fā)揮內部審計作用。內部審計的服務功能有利于提高被審計部門的經(jīng)營管理水平。目的是規(guī)范行為，促進管理。歸根結底，內部審計的最終目標與被審計單位的目標是一致的。不同的是工作角度不同。方法不同。

雖然目標相同，但審計工作的順利開展離不開被審計單位的理解和支持。為了讓更多人“了解、理解、支持審計”，??我特別注重審計工作方法和溝通技巧。我認為從事審計工作需要具備高超的專業(yè)能力。如果你沒有良好的綜合協(xié)調能力，你只會成功一半。在每一項審計業(yè)務中，審計人員不僅要謙虛謹慎，持之以恒，自律，而且要多解釋，多溝通。審計的目的是讓被審計單位接受建議并進行整改。如果方法不當，被審計單位就會產(chǎn)生對立情緒，問題得不到有效整改，起不到內部管理“助推器”的作用。

（2）整章組織，鞏固基礎工作。

內控審計部于2009年5月并入時是一個獨立的部門，領導對我們寄予厚望，公司各級也對我們的關注度很高。發(fā)展。我深知責任重大。為使內審工作真正規(guī)范化，我從全章入手，打好基礎。一是建立內部審計制度。 2009年，制定出臺了《神東煤炭集團內部審計工作制度》、《內部審計紀律》等六項管理制度，規(guī)范了審計工作程序；二是跟蹤修改 三是建立審計業(yè)務工作模板，實施審計工作標準化，逐步使審計工作走上規(guī)范化、程序化的道路；四是建設內部審計系統(tǒng)信息庫，包括神東系統(tǒng)、集團系統(tǒng)、國家相關制度、法律法規(guī)、審計標準、審計經(jīng)典案例等，實時更新，成為企業(yè)內部審計的必備工具。審計工作。

(3)加強團隊建設，打造精干高效的審計團隊

小成靠個人，大成靠團隊。團隊士氣高漲，凝聚力強，工作高效快捷。建設一流的審計團隊需要一個循序漸進的過程。 20xx年，我主要做了以下工作：

首先，作為審計部門的負責人，做一個好的組長。我認為一個有效的團隊領導者可以在重要的時候向團隊展示該去哪里，以便團隊可以跟隨他度過最艱難的時期。團隊負責人是一個職位，而不是一個特定的人。因此，作為一個團隊的領導者，你必須忘記自己的個性，成為這個職位所需要的人。在審計項目最緊張的時候，我和成員加班；當個別的人因工作而受委屈時，我成了他們的知己和代言人。

二是明確工作目標，分解工作任務，量化考核指標。目標決定方向。年初，首先確定年度工作目標，劃分工作任務，讓全體員工了解工作目標。按照公司五類企業(yè)績效考核要求，按照五定原則分解年度工作任務，制定部門內部考勤管理辦法和流程管理辦法，對考核指標進行分解量化，并將責任分配給人民。為提高部門工作績效和進一步規(guī)范運作提供了制度保障。

三是強化紀律意識，提升審計公正廉潔形象。自律、公正、客觀是審計人員的基本要求。 2009年3月，頒布了《內部審計工作紀律》，要求全體員工嚴格執(zhí)行審計紀律和各項廉政規(guī)定，恪守職業(yè)道德，并通過工程審計師的考核。落實AB制分工，實現(xiàn)內部監(jiān)督，對專項審計項目實施審前誠信提示，規(guī)范審計行為，誠信跟隨審計，樹立審計人員公平誠信形象。

四是合理配置審計資源，充分發(fā)揮個人潛力。根據(jù)四家公司的整合情況，針對不同地區(qū)、不同文化背景、不同工作方式的員工特點，一是通過個人對話進行溝通，穩(wěn)定思維；二是強調人員的合理配置。一個審計項目是由一個團隊完成的，所以在安排人員的時候，我盡量考慮共同的興趣和心理，考慮專業(yè)、技能、性格、資歷的構成，以確保每個成員都開心工作，發(fā)揮最大潛力，增強團隊競爭力。 . .

五是打造學習型團隊。我深信“只有一個人可以成功”，尤其是審計人員，如果不經(jīng)常學習，提高自己的水平，怎么可能出去審計別人。學習是多方面的，包括政治學習、商業(yè)學習、理論學習和實踐學習。除了日常的專業(yè)知識自學和集中培訓的要求外，從2009年下半年開始，每周四下午確定為部門集中學習時間。學習內容主要包括領導講話、公司、集團、國家制度，總結審計經(jīng)驗和不足。 ，周四討論改進審計工作方法，談感受，學習制度化、常態(tài)化。通過相互學習和交流，大家相互尊重，相互合作，相互信任，大大增強了團隊意識，也塑造了健康向上的團隊文化。

(4)精心組織，圓滿完成工作任務。

20xx年，共投入3312人次完成專項資金礦山建設、土建、安裝及車輛大修等項目。率為1.31%；完成專項行動審計項目9個，發(fā)現(xiàn)存在問題95個，提出審計建議58條。同時，對于

提供審計咨詢服務，配合部門，完成公司交辦的工作。對加強業(yè)??務管控發(fā)揮了積極作用，充分發(fā)揮了內部審計在業(yè)務風險預警和防范中的作用。

20xx年，公司將經(jīng)濟本質安全體系建設項目確定為由計劃部、法務部、紀檢監(jiān)察部、內控審計部組成的團隊，內控審計部牽頭建設。經(jīng)濟本質安全是一個全新的話題。公司把這項任務托付給我們，是對我們的信任和信任，對我們寄予厚望。說實話，我壓力很大。在人員稀少、專業(yè)知識匱乏的情況下，多個部門多次共同討論，反復研究，咨詢知名咨詢公司。在公司領導的全力指導和幫助下，

11月15日正式啟動，項目進展順利，但任務更加艱巨。

三．不足及改進措施

20xx年，內部審計工作圍繞公司工作重點展開。在完成審計任務的同時，還有以下幾點： 幾個方面的不足，也是我今后需要重點改進的地方。

（1）對審計重點把握不夠，未能為公司提供良好的建設性建議。

為此，一方面要通過文件、報告、演講等多方位了解和掌握公司業(yè)務；并多與部門溝通，深入實際、全面了解和把握情況，尋找審計線索，以可靠把握重點，提高效率。

（2）審計質量不高，深度不足以揭示深層次問題。

我記得張董事長曾經(jīng)說過，審計主體只想睜一只眼閉一只眼，做個“木匠”，做個沾泥的“砌磚工”，而不是做“鐵匠” . “問題。這句話讓我很感動。董事長的話也指出，審計的癥結在于它不能反映深層次的問題。解決這個問題可能是一個循序漸進的過程，首先是提高自己能力和水平，必要時借助外部專業(yè)人員的幫助。

其次，要注意審計工作的方法和方法，主要審計重點應該是從業(yè)務活動的表象到后面，審計的時機要看情況，審計過程要先調查，后審計，規(guī)范審計具體操作。三是提高職業(yè)道德水平，包括夯實思想防線，加大審計工作現(xiàn)場檢查力度，建立被審計單位審計人員現(xiàn)場履職監(jiān)督制度，加大審計工作底稿審查力度，杜絕隱瞞問題；不遵守職業(yè)道德的，將受到嚴懲，絕不姑息。

(3) 與公司提出的建設服務型組織的建議仍有差距。

一是通過教育，要從思想上認識機構的服務功能，切實轉變工作作風。 二是多與基層溝通，有效解決基層的一些困惑； 三是盡可能快捷方便地為外籍上班族提供便利，耐心解釋爭議問題，樹立優(yōu)質服務窗口形象。

以上立場如有不當之處，請領導批評指正。 在以后的工作中，我會以更多的熱情和努力把我的工作做得越來越好。

最后，我衷心感謝我的領導和同事在過去一年對我工作的支持。

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